Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha para pagamento de locacao de ( Gerador 250 KVA ), para realizacao da Tradicional Festa da Comunidade de Aparecida do Sul, que sera entre os dias 05 a 15 de agosto de 2024, na Praca Coronel Jose Bernardes Lara, na Comunidade de Aparecida do Sul, conforme orientacao do Corpo de Bombeiro, para o palco e as lampandas de emergencia. Em atendimento a Seretaria Municipal de Turismo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE GERADOR 250 KVA 12 dias	LOCACAO DE GERADOR 250 KVA Locacao para 12 Dias. Especificacoes: Gerador de 250 kva trifasico, silencioso com regulagem automatica de voltagem; com sistema de acionamento automatico e com chave de 400A; 4 cabo minimo 25 metros. Aterramento e com o tanque abastecido. Incluso transporte, operador tecnico e ART. O gerador ficar em STAND-BY. - Todo sistema dever estar em pleno funcionamento pelo menos 03 horas antes da chegada da equipe tecnica. Para evento de 12 dias.	1,0000	R$ 32.450,00	R$ 32.450,00
					Total Geral R$ 32.450,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0008374/2024	Original	020301 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 32.450,00
				Total Geral R$ 32.450,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2024	0008374/2024	0010605/2024	Original	Orcamentario	020301 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 29.918,90
						Total Geral R$ 29.918,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: