Atualizado em: 07/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
02/07/20250000007/20250001282/2025COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA ACERTO DE COMBUSTIVEL.POSTO SUPER TIGRE LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos02.024.746/0023-76R$ 13.500,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/07/20250000109/20250003766/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 1.000 HORAS DE MOTONIVELADORA RG170B, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E TRANSPORTES.BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos18.209.965/0004-05R$ 7.507,7430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/07/20250000040/20240003765/2025Valor que se empenha para pagamento de servico hora homem trabalhado na manutencao do veiculo SPIM PREMIER, placa: TDJ-4G70, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeAUTO PRINCESA DO SUL LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)01.204.492/0001-08R$ 2.199,4730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
02/07/20250000040/20240003764/2025valor que se empenha para aquisicao de pecas para manutencao do veiculo SPIM PREMIER, placa: TDJ-4G70, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeAUTO PRINCESA DO SUL LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)01.204.492/0001-08R$ 682,6430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/07/20250003763/20250003763/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A SRA. NILCIMAR ASSIS REFERENTE AO VEICULO DANIFICADO(VIDRO DA PORTA TRASEIRA) DURANTE A MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DE GUAPE,CAUSADOS PELA FALTA DE PROTECAO DA MAQUINA EM QUE A EQUIPE REALIZAVA O SERVICO DE CORTA DA GRAMA,CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO DE OBRAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2025 EM ANEXO.NILCIMAR ASSIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.740.686-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
02/07/20250003762/20250003762/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIGACOES PATRONAIS DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A LIQUIDACAO 6174 MILTON ANTONIO NO MES DE JUNHO DE 2025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)29.979.036/0001-40R$ 205,5030000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
02/07/20250003761/20250003761/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIGACOES PATRONAIS DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A LIQUIDACAO 6173 JOSE RONALDO,LIQUIDACAO 6175 ANGELO DUTRA SOARES,LIQUIDACAO 6176 LAURO ROBERTO SILVA NO MES DE JUNHO DE 2025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)29.979.036/0001-40R$ 872,0430000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
02/07/20250003760/20250003760/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO AO SR. FELIPE ANTONIO DE SOUZA REFERENTE AO VEICULO DANIFICADO(VIDRO DA PORTA TRASEIRA) DURANTE A MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DE GUAPE,CAUSADOS PELA FALTA DE PROTECAO DA MAQUINA EM QUE A EQUIPE REALIZAVA O SERVICO DE CORTA DA GRAMA,CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO DE OBRAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025 EM ANEXO.FELIPE ANTONIO DE SOUZA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.294.206-**R$ 510,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
01/07/20250000504/20210001513/2025Complementacao de empenho para prestacao de servico de locacao de onibus rodoviarioJB TURISMO EIRELI - ME15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)16.923.566/0001-25R$ 4.519,9030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
01/07/20250000140/20240003748/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA TROCA DO PORTAO DO POLIESPORTIVO ONDE E USADO O DEPOSITO DE OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.LOURENCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos64.456.353/0001-83R$ 270,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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