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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000007/2025 | 0001282/2025 | COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA ACERTO DE COMBUSTIVEL. | POSTO SUPER TIGRE LTDA | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 02.024.746/0023-76 | R$ 13.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000109/2025 | 0003766/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 1.000 HORAS DE MOTONIVELADORA RG170B, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E TRANSPORTES. | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 18.209.965/0004-05 | R$ 7.507,74 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000040/2024 | 0003765/2025 | Valor que se empenha para pagamento de servico hora homem trabalhado na manutencao do veiculo SPIM PREMIER, placa: TDJ-4G70, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | AUTO PRINCESA DO SUL LTDA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 01.204.492/0001-08 | R$ 2.199,47 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000040/2024 | 0003764/2025 | valor que se empenha para aquisicao de pecas para manutencao do veiculo SPIM PREMIER, placa: TDJ-4G70, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | AUTO PRINCESA DO SUL LTDA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 01.204.492/0001-08 | R$ 682,64 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0003763/2025 | 0003763/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A SRA. NILCIMAR ASSIS REFERENTE AO VEICULO DANIFICADO(VIDRO DA PORTA TRASEIRA) DURANTE A MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DE GUAPE,CAUSADOS PELA FALTA DE PROTECAO DA MAQUINA EM QUE A EQUIPE REALIZAVA O SERVICO DE CORTA DA GRAMA,CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO DE OBRAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2025 EM ANEXO. | NILCIMAR ASSIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.740.686-** | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0003762/2025 | 0003762/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIGACOES PATRONAIS DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A LIQUIDACAO 6174 MILTON ANTONIO NO MES DE JUNHO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) | 29.979.036/0001-40 | R$ 205,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0003761/2025 | 0003761/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIGACOES PATRONAIS DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A LIQUIDACAO 6173 JOSE RONALDO,LIQUIDACAO 6175 ANGELO DUTRA SOARES,LIQUIDACAO 6176 LAURO ROBERTO SILVA NO MES DE JUNHO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 29.979.036/0001-40 | R$ 872,04 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0003760/2025 | 0003760/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO AO SR. FELIPE ANTONIO DE SOUZA REFERENTE AO VEICULO DANIFICADO(VIDRO DA PORTA TRASEIRA) DURANTE A MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DE GUAPE,CAUSADOS PELA FALTA DE PROTECAO DA MAQUINA EM QUE A EQUIPE REALIZAVA O SERVICO DE CORTA DA GRAMA,CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO DE OBRAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025 EM ANEXO. | FELIPE ANTONIO DE SOUZA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.294.206-** | R$ 510,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000504/2021 | 0001513/2025 | Complementacao de empenho para prestacao de servico de locacao de onibus rodoviario | JB TURISMO EIRELI - ME | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 16.923.566/0001-25 | R$ 4.519,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000140/2024 | 0003748/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA TROCA DO PORTAO DO POLIESPORTIVO ONDE E USADO O DEPOSITO DE OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | LOURENCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 64.456.353/0001-83 | R$ 270,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |