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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 05/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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01/07/20250000090/20240003746/2025Valor que se empenha par aquisicao de genero alimenticio para a 9° Conferencia Municipal de Saude, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeRP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)54.832.815/0001-66R$ 58,1030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000090/20240003745/2025Valor que se empenha par aquisicao de genero alimenticio para a 9° Conferencia Municipal de Saude, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeMARCOS ANTONIO CANDIDO ME15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)01.172.996/0001-85R$ 31,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000096/20240003744/2025Valor que se empenha para aquisicao de generos alimenticios para a 9° Conferencia Municipal de Saude em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeMEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)28.157.903/0001-08R$ 558,9530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000090/20240003743/2025Valor que se empenha para aquisicao de generos alimenticios para a 9° Conferencia Municipal de Saude em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeSUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)41.945.791/0001-00R$ 227,3330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000078/20240003742/2025Valor que se empenha para aquisicao de medicamento afim de atender as demandas da Farmacia Basica Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18.269.125/0001-87R$ 1.500,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000029/20250003741/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E AGUA COM GAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.WELLINGTON PARREIRA VILELA ME17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos09.044.795/0001-04R$ 645,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000096/20240003740/2025Valor que se empenha para aquisicao de Generos Alimenticios, para alimentacao dos servidores. Em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Governo.RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos54.832.815/0001-66R$ 225,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000062/20250003739/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EPIS, PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.COMERCIAL J & C COMEX LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos46.687.136/0001-12R$ 1.026,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/07/20250000062/20250003738/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HERBICIDAS, PARA LIMPEZA URBANA E DOS PREDIOS PUBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos50.630.988/0001-40R$ 9.319,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
30/06/20250003717/20250003717/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIGACOES PATRONAIS DE TRABALHADOR AUTONOMO GREDISTON ADENILTON OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDACAO Nº 6119 GREDISTON ADENILTON OLIVEIRA,LIQUIDACAO Nº 6120 GLEITON DIVINO DOMICIANO,LIQUIDACAO Nº 6121 BRUNO COSTA DINARDI,LIQUIDACAO Nº 6122 EDSLEI ESMERALDA DE SOUZA,LIQUIDACAO Nº 6123 JEFERSON PATRICK DE SOUZA,LIQUIDACAO Nº 6124 RODRIGO ANTONIO LARA NO MES DE JUNHO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)29.979.036/0001-40R$ 3.060,0030000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
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