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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 19/03/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09 2324252627281
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17/03/20250000034/20250001490/2025Valor que se empenha para aquisicao de pecas para revisao de 10.000 km do veiculo Spin de placa: TDJ-4G70 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA.15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)24.344.495/0003-04R$ 468,0230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000034/20250001489/2025Valor que se empenha para prestacao de servico para revisao de 10.000 km do veiculo Spin de placa: TDJ-4G70 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA.15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)24.344.495/0003-04R$ 423,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000041/20250001488/2025VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO REVISAO DOS VEICULOS POLO, PLACA RVK5G60, RVK5G06 E RVK5F28 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEVEL COM ESPERANCENSE VEICULOS LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)18.782.565/0001-33R$ 3.150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000041/20250001487/2025VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS VEICULOS POLO, PLACA RVK5G60, RVK5G06 E RVK5F28 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECEVEL COM ESPERANCENSE VEICULOS LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)18.782.565/0001-33R$ 4.065,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000090/20240001486/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.MARCOS ANTONIO CANDIDO ME17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos01.172.996/0001-85R$ 93,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000090/20240001485/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.54832815 ROMULO GARCIA CHAGAS17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos54.832.815/0001-66R$ 181,6530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/20250000204/20240000450/2025Anulacao de empenho por quantidade erradaA2XR COMERCIAL LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual50.591.089/0001-86-R$ 160,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/2025 0001484/2025VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIDORA ELISANGELA DUTRA OLIVEIRA MENDONCA EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ANO DE 2025.ELISANGELA DUTRA OLIVEIRA MENDONCA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.667.806-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/20250000169/20240001483/2025Valor que se empenha para aquisicao de suplementos, afim de abastecer os beneficiarios de suplementos, dietas enterais e formulas, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeNUTRIBODY DIETAS SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELIEPP16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub11.050.585/0001-70R$ 8.698,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/2025 0000116/2025VALOR QUE SE ANULA CONFORME SOLICITACAO/ADQUACAO DE FICHAEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados34.028.316/2660-57-R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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