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Prefeitura Municipal de Guapé - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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28/01/20260000647/20260006728/20250012806/20250000647/2026Liquidacao relativa ao fornecimento de materiais medicos hospitalar, para atender as necessidades da atencao primaria PSFs em atendimento a Secretaria Municipal de Saude Resolucao SES/MG 9635/2024VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86R$ 35,83
28/01/20260000647/20260006728/20250012806/20250000647/2026Liquidacao relativa ao fornecimento de materiais medicos hospitalar, para atender as necessidades da atencao primaria PSFs em atendimento a Secretaria Municipal de Saude Resolucao SES/MG 9635/2024VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86R$ 35,83
28/01/20260000639/20260003174/20250013655/20250000639/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SACOLAO VERDAO LTDA17.782.576/0001-50R$ 257,38
28/01/20260000639/20260003174/20250013655/20250000639/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.SACOLAO VERDAO LTDA17.782.576/0001-50R$ 257,38
28/01/20260000638/20260006697/20250013670/20250000638/2026Liquidacao relativa ao fornecimento de Generos Alimenticios, para confraternizacao e manutencao das atencao basica, para os participantes do SCFV da cidade e zona rural e Primeira Experiencia. A fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de AssisteSCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA51.490.695/0001-78R$ 201,55
28/01/20260000638/20260006697/20250013670/20250000638/2026Liquidacao relativa ao fornecimento de Generos Alimenticios, para confraternizacao e manutencao das atencao basica, para os participantes do SCFV da cidade e zona rural e Primeira Experiencia. A fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de AssisteSCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA51.490.695/0001-78R$ 201,55
28/01/20260000637/20260005596/20250013382/20250000637/2026VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS - SEE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SJS EQUIPAMENTOS LTDA48.462.984/0001-59R$ 1.752,00
28/01/20260000637/20260005596/20250013382/20250000637/2026VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS - SEE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SJS EQUIPAMENTOS LTDA48.462.984/0001-59R$ 1.752,00
28/01/20260000636/20260005802/20250013993/20250000636/2026Valor que se empenha para aquisicao de unidade fusora em atendimento a Secretaria Municipal de Saude Emenda: 40290002ROSA CAFE IMPORTS LTDA51.053.659/0001-47R$ 1.270,90
28/01/20260000636/20260005802/20250013993/20250000636/2026Valor que se empenha para aquisicao de unidade fusora em atendimento a Secretaria Municipal de Saude Emenda: 40290002ROSA CAFE IMPORTS LTDA51.053.659/0001-47R$ 1.270,90
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