Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

INTERNACAO DE MENOR K.M.B.S, EM CLINICA PSIQUIATRICA EM ALFENAS-MG, CLINICA PROCESSO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE NEUROPSIQUIATRICA DE ALFENAS, POR PERIODO INDETERMINADO CONFORME NECESSIDADE MEDICA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0012922-76.2017.8.13.0281. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE INTERNACAO EM CLINICA PSIQUIATRICA	INTERNACAO DE MENOR K.M.B.S, EM CLINICA PSIQUIATRICA EM ALFENAS-MG, CLINICA NEUROPSIQUIATRICA DE ALFENAS, NO VALOR DE R$ 3.900,00 POR PERIODO INDETERMINADO CONFORME NECESSIDADE MEDICA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0012922-76.2017.8.13.0281.	1,0000	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
					Total Geral R$ 3.900,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/12/2021	0010558/2021	Original	020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 2.730,00
				Total Geral R$ 2.730,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/09/2022	0010558/2021	0008238/2022	Original	Restos a Pagar Processados	020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 2.730,00
						Total Geral R$ 2.730,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: