	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 2.595,24 )
	Data: 18/08/2023 ( Total R$ 1.941,84 )
	0003570/2023	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 186,84
	0003569/2023	Original	020901 - ESTRADAS	2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS	R$ 721,80
	0003568/2023	Original	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.113 - MANUT. ATIV. ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL	R$ 1.033,20
					Total R$ 1.941,84 Total R$ 1.941,84
	Data: 19/05/2023 ( Total R$ 653,40 )
	0002217/2023	Original	020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS	R$ 217,80
	0002216/2023	Original	020101 - GABINETE DO PREFEITO	2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITO	R$ 217,80
	0002215/2023	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 217,80
					Total R$ 653,40 Total R$ 653,40
					Total R$ 2.595,24 Total R$ 2.595,24
					Total Geral R$ 2.595,24

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 2.595,24 )
	Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.941,84 )
	0003568/2023	0007046/2023	Original	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.113 - MANUT. ATIV. ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL	R$ 1.033,20
	0003569/2023	0007045/2023	Original	020901 - ESTRADAS	2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS	R$ 721,80
	0003570/2023	0007044/2023	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 186,84
						Total R$ 1.941,84 Total R$ 1.941,84
	Data: 24/08/2023 ( Total R$ 653,40 )
	0002215/2023	0006847/2023	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 217,80
	0002216/2023	0006846/2023	Original	020101 - GABINETE DO PREFEITO	2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITO	R$ 217,80
	0002217/2023	0006837/2023	Original	020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS	R$ 217,80
						Total R$ 653,40 Total R$ 653,40
						Total R$ 2.595,24 Total R$ 2.595,24
						Total Geral R$ 2.595,24

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
								Total Geral

Detalhes do Favorecido