Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA  AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS SOCIAIS  PARA PESSOAS CARENTES , EM ATENDIEMNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  Lei N.° 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CESTA BASICA I	Especificacoes.: Contendo 2 pacotes de Arroz tipo 1 5Kg; 2 pacotes de feijao carioca1kg {tonalidade clara, livres de carunchos e demais imperfeicoes};3 oleo de soja 900 ml; 2 pacotes de macarrao de 500g tipo espaguete; 2 pacotes de acucar cristal 5 kg; 2 extrato de tomate 300g; 1 sal refinado e iodado 1kg; 1 pacotes de biscoito doce Maria de 350g, 1 pacotes de leite em po 400g ( integral com vitaminas A e D );1 pacote de achocolatado de 400 grs ( 1ªqualidade);5 und de bombom de chocolate branco tipo ouro branco de 22g aproximadamente;5 und de bombom de chocolate tipo sonho de valsa de 22g aprox. Validade minima dos produtos de 6 meses. Embalada em embalagem que suporte no minimo 50 kg 50x80 de 0,12 micras; e transportado de maneira que garanta a integridade dos produtos. Sujeito a confericao e aos processos administrativos vigentes.	150,0000	R$ 132,00	R$ 19.800,00
					Total Geral R$ 19.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2024	0012317/2024	Original	020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 19.800,00
				Total Geral R$ 19.800,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/12/2024	0012317/2024	0013914/2024	Original	Orcamentario	020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 19.562,40
						Total Geral R$ 19.562,40

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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