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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 05/12/2025 20:21:30

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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04/12/20250011582/20250006452/20250012050/20250011582/2025LIQUIDACAO RELATIVA AO AUXILIO ASSISTENCIAL A ENI DE OLIVEIRA ABILIO, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO QUE SOLICITA EM NOME DE SUA MAE LUZIA TEREZINHA DE LIMA QUE FAZ USO DE OXIGENIO E ENTRONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME O RELATORIO ASSISTENCIAL, ATENDENDO AO PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 2.852ENI MARIA OLIVEIRA ABILIO***.359.726-**R$ 357,00R$ 357,00R$ 357,0017090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
04/12/20250011581/20250006455/20250012121/20250011581/2025LIQUIDACAO RELATIVA AO AUXILIO ASSISTENCIAL A SRA APARECIDA DE FATIMA CONSTANTINO BERNARDES, QUE SOLICITA ESTE VALOR PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO, A MESMA FICOU VIUVA RECENTEMENTE, TEVE QUE SAIR DO TRABALHO PARA CUIDAR DO MARIDO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA, CONFORME O RELATORIO ASSISTENCIAL, ATENDENDO AO PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2.852APARECIDA DE FATIMA CONSTANTINO BERNARDES***.340.116-**R$ 230,00R$ 285,44R$ 285,4417090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
04/12/20250011580/20250006450/20250012049/20250011580/2025LIQUIDACAO RELATIVA AO AUXILIO ASSISTENCIAL A GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DA CONTA DE AGUA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, A MESMA RESIDE COM OS FILHOS EM MORADIA ALUGUADA CONFORME O RELATORIO ASSISTENCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.852GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO***.364.466-**R$ 348,00R$ 348,00R$ 348,0017090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
04/12/20250011579/20250006216/20250011957/20250011579/2025LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 300 BONES, PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2025. O OBJETIVO E FOMENTAR OS EVENTOS TURISTICOS, TRADICIONAIS ANTIGOS E CULTURAIS PARA O MES DE NOVEMBRO, COM O INTUITOMALTA INDUSTRIA E COMERCIO29.045.645/0001-22R$ 2.487,00R$ 2.487,00R$ 2.457,1617090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250011576/20250006225/20250012016/20250011576/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de diversas pecas para manutencao do Veiculo: RETRO / Placa: B 110C , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME00.840.246/0001-71R$ 1.068,54R$ 1.068,54R$ 1.055,7217090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250011575/20250006224/20250012012/20250011575/2025Liquidacao relativa a prestacao de servico para manutencao do Veiculo: CAMINHAO / Placa: OMH-5C27, em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME00.840.246/0001-71R$ 226,20R$ 226,20R$ 215,3417090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
04/12/20250011574/20250006223/20250012011/20250011574/2025Liquidacao relativa a prestacao de servico para manutencao do Veiculo: RETRO / Placa: B 110C, em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME00.840.246/0001-71R$ 2.713,60R$ 2.713,60R$ 2.583,3517090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
04/12/20250011573/20250005515/20250011527/20250011573/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de diversas pecas para manutencao do Veiculo: UNO MILLE FIRE / Placa: HMH-3833, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Abastecimento e Meio Ambiente.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME00.840.246/0001-71R$ 134,98R$ 134,98R$ 133,3617090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250011572/20250005514/20250011525/20250011572/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de pecas para manutencao do Veiculo: FIORINO / Placa: HLF-8345, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Abastecimento e Meio Ambiente.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME00.840.246/0001-71R$ 185,07R$ 185,07R$ 182,8517090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250011571/20250005806/20250011670/20250011571/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de 3 pneus 17,5 x 25, para manutencao do Veiculo: MOTONIVELADORA / Placa: 170 B , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME00.840.246/0001-71R$ 19.546,97R$ 19.546,97R$ 19.312,4127090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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