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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 12/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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12/05/20250004455/20250000999/20250002861/20250004455/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 20 METROS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRITON COMERCIO EM GERAL LTDA51.711.738/0001-06R$ 34,20R$ 34,20R$ 34,2015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004454/20250001992/20250003737/20250004454/2025Valor empenhado para aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo: Spin / Placa: RML-9I42, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.AUTO PRINCESA DO SUL LTDA01.204.492/0001-08R$ 742,09R$ 742,09R$ 742,0915000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004453/20250001753/20250003708/20250004453/2025Valor empenhado para compra de pecas para manutencao do Veiculo: CAMINHAO / Placa: RMN-2F92, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.AUTO PRINCESA DO SUL LTDA01.204.492/0001-08R$ 4.645,24R$ 4.645,24R$ 4.645,2415000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004452/20250001757/20250003703/20250004452/2025Valor empenhado para pagamento de prestacao de servico para manutencao do Veiculo: CAMINHAO / Placa: RMN-2F92, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.AUTO PRINCESA DO SUL LTDA01.204.492/0001-08R$ 1.809,60R$ 1.809,60R$ 1.809,6015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004451/20250001993/20250003698/20250004451/2025Valor empenhado para aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo: Spin / Placa: SIX-8C79, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.AUTO PRINCESA DO SUL LTDA01.204.492/0001-08R$ 742,09R$ 742,09R$ 742,0915000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004450/20250001991/20250003687/20250004450/2025Valor empenhado para aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo: Onibus / Placa: RTZ-7H78, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.AUTO PRINCESA DO SUL LTDA01.204.492/0001-08R$ 476,92R$ 476,92R$ 476,9215000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004449/20250000704/20250002593/20250004449/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA22.965.509/0001-01R$ 528,00R$ 528,00R$ 528,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004448/20250001867/20250003668/20250004448/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REPAROS NO CEMEI DA JACUTINGA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LOURENCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME64.456.353/0001-83R$ 303,43R$ 303,43R$ 303,4315000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004447/20250001506/20250003444/20250004447/2025Valor empenhado para compra de hortifruti, para alimentacao dos atletas do Projeto Esportes Para Todos para o torneio avaliativo, que acontecera dia 22 de marco/2025 no campo de Bangalo. Em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.MARCOS ANTONIO CANDIDO ME01.172.996/0001-85R$ 348,30R$ 348,30R$ 348,3015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/05/20250004446/20250000998/20250002858/20250004446/2025Valor empenhado para compra de lanches, para alimentacao dos atletas do Projeto Esportes Para Todos para o torneio avaliativo, que acontecera dia 22 de marco/2025 no campo do Bangalo. Em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.ZANONE RODRIGUES COSTA LTDA54.783.362/0001-25R$ 3.150,00R$ 600,00R$ 600,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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