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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 28/04/2026 20:23:34

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28/04/20260002851/20260000052/20260003029/20260002851/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA 4,5 M³, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS LOCAIS E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA27.060.402/0001-38R$ 122.620,27R$ 16.393,95R$ 14.787,3417530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
28/04/20260002850/20260000053/20260003028/20260002850/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MARCO/2026, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS LOCAIS E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, (BOTA FORA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA27.060.402/0001-38R$ 5.157,00R$ 515,70R$ 465,1617200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
28/04/20260002849/20260001865/20260002977/20260002849/2026Valor empenhado para aquisicao de materiais destinados para reparos no Cemiterio Municipal , em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 1.689,4817200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002848/20260001861/20260002945/20260002848/2026Valor empenhado para aquisicao de materiais destinados a construcao do deposito de materiais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de ObrasCASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 4,96R$ 4,96R$ 4,9017200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199740000000000 - Despesas de Capital44903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002847/20260001786/20260002944/20260002847/2026Valor empenhado para a aquisicao de materiais destinados a pintura viaria e a sinalizacao das vias municipais, com o objetivo de atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 168,50R$ 168,50R$ 166,4817200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002846/20260001864/20260002934/20260002846/2026Valor empenhado para aquisicao de materiais destinados para o deposito de produtos hidraulicos, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 296,10R$ 296,10R$ 292,5517200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002845/20260001513/20260002928/20260002845/2026Valor que se empenha para pagamento de luminmaria de emergencia para complementacao do projeto de bombeiro no predio da Prefeitura Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 204,00R$ 204,00R$ 201,5517200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199740000000000 - Despesas de Capital44903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002844/20260001853/20260002924/20260002844/2026Valor empenhado para aquisicao de materiais destinados para construcao do deposito de materiais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 308,91R$ 308,91R$ 305,2017200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199740000000000 - Despesas de Capital44903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002843/20260001867/20260002923/20260002843/2026Valor empenhado para aquisicao de materiais (Tanque 20L), destinado para instalacao na sede municipal para atender a equipe da limpeza, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP86.573.904/0001-21R$ 173,52R$ 173,52R$ 171,4417200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199740000000000 - Despesas de Capital44903000000 - Material de Consumo
28/04/20260002842/20260000060/20260002806/20260002842/2026LIQUIDAAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ENTRE OS DIAS 01/03 A 10/03/2026, GASOLINA COMUM. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.POSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 18.705,00R$ 421,28R$ 420,2717200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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