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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 09/02/2026 20:02:05

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/02/20260000856/20260000065/20260000615/20260000856/2026LIQUIDACAO RELATIVA AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR PARA O MES DE JANEIRO/2026CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 200,00R$ 91,80R$ 91,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
09/02/20260000855/20260000441/20260000614/20260000855/2026Liquidacao relativa aos servicos da empresa ANA PAULA FERREIRA, detentora da exclusividade da Banda ‘DEGUSTA que realizou show no dia 02 de fevereiro de 2026, das 22h as 01h do dia seguinte, no Tradicional Evento "Aniversario de Guape", a ser realizado na Praca Dr Passos Maia. Em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo.ANA PAULA FERREIRA ME48.879.705/0001-57R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 3.880,0017090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
06/02/20260000836/20260000707/20260000426/20260000836/2026FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2026.PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE18.239.616/0001-85R$ 342.486,26R$ 342.486,26R$ 4.028,9415400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/20260000828/20260000259/20260000055/20260000828/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZACAO DAS DESPESAS DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 64/2025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)13.985.869/0001-84R$ 5.700,51R$ 289,21R$ 289,2115000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)40000000000 - Despesas de Capital44717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico
06/02/20260000827/20260000257/20260000053/20260000827/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO COM PESSOAL CIVIL E OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 64/2025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)13.985.869/0001-84R$ 26.873,85R$ 1.363,43R$ 1.363,4315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes31717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico
06/02/20260000826/20260000258/20260000054/20260000826/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEI O COM MATERIAL DE CONSUMO, DE TRANSPORTES E SERVICOS DE TERCEIROS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 64/2025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)13.985.869/0001-84R$ 48.861,55R$ 2.478,96R$ 2.478,9615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico
06/02/20260000825/20260000381/20260000144/20260000825/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO DIREITO OBTIDO PELA MOTORISTA SONIA APARECIDA BARBOSA EM FORMA DE REEMBOLSO UMA VEZ QUE REALIZOU VIAGEM NO DIA 16/09/2025 PARA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO GESTOR DE LOGISTICA E ABASTECIMENTO GERALDO MAGELA LAUDARES OLIVEIRA CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO ANEXA.SONIA APARECIDA BARBOSA***.772.976-**R$ 363,17R$ 363,17R$ 363,1715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
05/02/20260000822/20260000663/20260000537/20260000822/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO DIREITO OBTIDO PELO MOTORISTA DANIEL FERNANDES CAMPOS EM FORMA DE REEMBOLSO UMA VEZ QUE REALIZOU VIAGEM NO DIA 19/01/2026 PARA A CIDADE DE LONDRINA/PR ONDE TEVE GASTO MAIOR COM COMBUSTIVEL QUE O ADIANTADO, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO.DANIEL FERNANDES CAMPOS***.467.876-**R$ 40,90R$ 40,90R$ 40,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
05/02/20260000822/20260000663/20260000537/20260000822/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO DIREITO OBTIDO PELO MOTORISTA DANIEL FERNANDES CAMPOS EM FORMA DE REEMBOLSO UMA VEZ QUE REALIZOU VIAGEM NO DIA 19/01/2026 PARA A CIDADE DE LONDRINA/PR ONDE TEVE GASTO MAIOR COM COMBUSTIVEL QUE O ADIANTADO, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO.DANIEL FERNANDES CAMPOS***.467.876-**R$ 40,90R$ 40,90R$ 40,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
05/02/20260000818/20260000147/20260000558/20260000818/2026LIQUIDACAO RELATIVA AOS SERVICOS DE CAMINHOES BASCULANTE, PARA MANUTENCAO NAS VIAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DAS POSSES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E TRANSPORTES.DENIS MARTINS DA SILVA ME49.776.312/0001-80R$ 150.680,00R$ 1.001,00R$ 957,1517090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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