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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 09/03/2026 20:22:35

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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05/03/20260001447/20260000233/20260000790/20260001447/2026LIQUIDACAO RELATIVA AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AJUSTADO REFERENTE A ISS CONFORME OP 92/2026.PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA06.030.279/0001-32R$ 4.103,28R$ 3.371,03R$ 2.721,5316000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
05/03/20260001446/20260000324/20260000962/20260001446/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP15.399.354/0001-28R$ 324,00R$ 324,00R$ 324,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/03/20260001445/20260000340/20260000961/20260001445/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP15.399.354/0001-28R$ 3.355,00R$ 3.355,00R$ 3.355,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/03/20260001444/20260000482/20260000959/20260001444/2026Liquidacao relativa ao fornecimento de materiais eletricos para manutencao das unidades basicas de saude, (Capoieirinha) em atendimeno a Secretaria Municipal de SaudeFEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA53.640.621/0001-04R$ 21,55R$ 21,55R$ 21,2916000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/03/20260001443/20260000382/20260000954/20260001443/2026Liquidacao relativa ao fornecimento de materiais eletricos para manutencao das unidades basicas de saude, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeFEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA53.640.621/0001-04R$ 64,65R$ 64,65R$ 63,8716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/03/20260001434/20260000330/20260000980/20260001434/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP15.399.354/0001-28R$ 1.134,84R$ 1.134,84R$ 1.134,8417090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/03/20260001433/20260000329/20260000978/20260001433/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (48 VASSOURAS PIACAVA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP15.399.354/0001-28R$ 777,60R$ 777,60R$ 777,6017090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/03/20260001432/20260001212/20260001476/20260001432/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO AUXILIO ASSISTENCIAL A SRA ENI MARIA OLIVEIRA ABILIO POCURADORA DE SUA GENITORA LUZIA TEREZINHA DE LIMA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2025, A MUNICIPE SOLICITA ESTE AUXILIO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORME O RELATORIO ASSISTENCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 2.852.LUZIA TEREZINHA DE LIMA***.920.806-**R$ 417,37R$ 417,37R$ 417,3717090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
05/03/20260001431/20260001205/20260001478/20260001431/2026LIQUIDACAO RELATIVA AO AUXILIO ASSISTENCIAL A RAIANY WOSTON CARDOSO, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026, A MUNICIPE SOLICITA ESTE AUXILIO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORME O RELATORIO ASSISTENCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 2.852.RAIANY WOSTON CARDOSO***.120.126-**R$ 274,64R$ 274,64R$ 274,6417090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
05/03/20260001430/20260000366/20260000699/20260001430/2026Liquidacao relativa a prestacao de servicos de Brigadistas de 6 horas, que sera utilizados para o Evento "Semana Catolica", conforme Lei Municipal 3.190/25, que acontecera no dia 31 de janeiro de 2026, na Praca Dr Passos Maia. Em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo.BIANCA DA SILVA 0909292965449.247.445/0001-60R$ 690,00R$ 690,00R$ 593,4017090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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