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Prefeitura Municipal de Guapé - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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11/07/20250006566/20250003406/20240010816/20240006566/2025Valor empenhado para pagamento de materiais de escritorio para atender as necessidades da secretaria, em atendimento a Secretaria Municipal de Fazenda.MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA49.464.439/0001-64R$ 226,58
10/07/20250006530/20250006887/20240012518/20240006530/2025Valor empenhado para aquisicao de Generos Alimenticios, em atendimento as necessidades das Secretaria Municipal de Educacao.DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI33.174.960/0001-27R$ 1.954,76
10/07/20250006526/20250002454/20240004101/20240006526/2025Valor que se empenha para pagamento prestacao servico de taxi referente mes 04/2024 conforme as ordens de circulacao anexo em atendimento a Secretaria Municipal de Saude Resolucao 9061 Transporta SUS Conta: 44481-2 Agencia: 173-2FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA***.760.396-**R$ 0,00
04/07/20250006394/20250004875/20240006024/20250006394/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2025, PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE, MEDICINA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONAST CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP01.864.223/0001-60R$ 4.995,00
30/06/20250006274/20250007555/20240005785/20250006274/2025Valor empenhado para contratacao de profissional habilitado no ramo de engenharia e arquitetura, para confeccionar avaliacao imobiliaria pelo metodo de inferencia estatistica, sempre que houver interesse previamente manifestado nas unidades da Prefeitura Municipal de Guape. Em atendimento a Secretaria Municipal de Fazenda.QUINTAU ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME40.960.596/0001-96R$ 1.342,92
23/06/20250005901/20250008827/20240005597/20250005901/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA, NO CEMEI INNCLUINDO O FORECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVICOS NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MCONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA EPP04.587.542/0001-63R$ 59.065,36
10/06/20250005539/20250007802/20240005285/20250005539/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2, ADESAO A ATA DO FNDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.IVG BRASIL LTDA36.519.422/0001-15R$ 393.718,00
10/06/20250005538/20250007801/20240005284/20250005538/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 3, ADESAO A ATA DO FNDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.IVG BRASIL LTDA36.519.422/0001-15R$ 463.865,01
27/05/20250005108/20250000875/20240003993/20250005108/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024) DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.PLANEJ ASSOCIADOS LTDA04.284.336/0001-84R$ 6.568,80
19/05/20250004807/20250003393/20240010815/20240004807/2025Valor empenhado para compra de materiais de escritorio para atender as necessidades da secretaria, em atendimento a Secretaria Municipal de Culltura e Patrimonio Historico.MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA49.464.439/0001-64R$ 177,38
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