|
|
Detalhes
| 09/05/2025 | 0004381/2025 | 0008825/2024 | 0002899/2025 | 0004381/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE MAQUINA DE PICOLE, COMPREEENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ROSILENE TERRA DE OLIVEIRA | 19.719.931/0001-72 | R$ 1.980,00 |
|
Detalhes
| 08/05/2025 | 0004326/2025 | 0009020/2024 | 0002776/2025 | 0004326/2025 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | JOAO FRANCISCO BRAULIO - ME | 27.845.560/0001-01 | R$ 8.592,64 |
|
Detalhes
| 08/05/2025 | 0004311/2025 | 0006280/2024 | 0003442/2025 | 0004311/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de Diazepan com intuito de atender a Farmacia Basica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 394,80 |
|
Detalhes
| 08/05/2025 | 0004302/2025 | 0008462/2024 | 0003441/2025 | 0004302/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de suplementos alimentares, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA | 51.020.411/0001-80 | R$ 1.500,00 |
|
Detalhes
| 08/05/2025 | 0004301/2025 | 0008462/2024 | 0003760/2025 | 0004301/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de suplementos alimentares, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA | 51.020.411/0001-80 | R$ 650,00 |
|
Detalhes
| 08/05/2025 | 0004295/2025 | 0008478/2024 | 0003450/2025 | 0004295/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONCRETO PRE-FABRICADOS PARA MANUTENCOES, REFORMA E AMPLIACOES DE BENS PRORPIOS E DE DOMINIO PUBLICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -EPP | 09.070.645/0001-75 | R$ 3.800,00 |
|
Detalhes
| 07/05/2025 | 0004287/2025 | 0007490/2024 | 0003665/2025 | 0004287/2025 | VALOR EMPENHADO COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO COM NOME DE RUAS E BAIRROS (VILA RICA E PONTAL DO LAGO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ANTONIO CARLOS CAMBRAIA JUNIOR 80825397715 | 28.882.790/0001-03 | R$ 7.740,00 |
|
Detalhes
| 29/04/2025 | 0003982/2025 | 0008141/2024 | 0012691/2024 | 0003982/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM O RELATORIO ASSISTENCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DO SOCIAL, CONFORME A LEI 2.610 DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AO MES 11/2024. | ROSELI MARIA DIAS | ***.669.876-** | R$ 200,00 |
|
Detalhes
| 23/04/2025 | 0003710/2025 | 0008827/2024 | 0003209/2025 | 0003710/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA, NO CEMEI INNCLUINDO O FORECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVICOS NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB | CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA EPP | 04.587.542/0001-63 | R$ 54.694,25 |
|
Detalhes
| 22/04/2025 | 0003647/2025 | 0008521/2024 | 0002596/2025 | 0003647/2025 | Valor que se empenha aquisicao de material de consumo para estrategia saude da familia - saude mental, em atendimento a Secretaria de Saude | PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA | 53.494.246/0001-23 | R$ 823,03 |