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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004291/2024 | 0002791/2023 | 0011539/2023 | 0004291/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO COMPULSORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 5.928,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004290/2024 | 0002791/2023 | 0010995/2023 | 0004290/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO COMPULSORIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 6.000,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004289/2024 | 0002791/2023 | 0009020/2023 | 0004289/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO COMPULSORIA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 5.928,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004288/2024 | 0002791/2023 | 0009019/2023 | 0004288/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO COMPULSORIA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 5.928,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004287/2024 | 0002791/2023 | 0007463/2023 | 0004287/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO COMPULSORIA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 5.928,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004286/2024 | 0002791/2023 | 0007420/2023 | 0004286/2024 | Valor que se empenha para complementacao de pagamento do mes de Junho de 2023 de internacao compulsoria ou involuntaria menor judicial karolyne Borges de Paula Silva, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 1.393,08 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004285/2024 | 0001213/2023 | 0005818/2023 | 0004285/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNACAO COMPULSORIA , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 4.521,15 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004284/2024 | 0001213/2023 | 0005817/2023 | 0004284/2024 | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servico da Clinica Neuro Psiquiatrica de Alfenas, para internacao compulsoria ou involuntaria menor ordem judicial, referente ao mes de Abril 2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 18.901.645/0001-60 | R$ 4.521,15 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004283/2024 | 0000785/2021 | 0002392/2021 | 0004283/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIA ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GABINETE | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | R$ 17.612,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0004282/2024 | 0000717/2021 | 0003176/2021 | 0004282/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 18.493.830/0001-63 | R$ 518,00 |