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Detalhes
| 26/03/2025 | 0002799/2025 | 0007993/2024 | 0013937/2024 | 0002799/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de medicamentos, afim de atender as demandas da Farmacia Basica Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | R$ 2.290,18 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0002798/2025 | 0007132/2024 | 0013408/2024 | 0002798/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de medicamentos para farmacia basica em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | R$ 653,56 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0002797/2025 | 0007132/2024 | 0012372/2024 | 0002797/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de medicamentos para farmacia basica em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | R$ 1.145,09 |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002725/2025 | 0007838/2024 | 0001382/2025 | 0002725/2025 | VALOR E EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REPAROS EM CASA ALUGADA PARA O SOCIAL QUE FOI ENTREGUE CONFORME CONTRATO ANEXO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA | 59.290.569/0001-81 | R$ 338,00 |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002709/2025 | 0007672/2024 | 0001394/2025 | 0002709/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de torneiras, afim de atender as necessidades do PSF do bairro Sapolandia, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA | 59.290.569/0001-81 | R$ 194,90 |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002688/2025 | 0008192/2024 | 0001391/2025 | 0002688/2025 | Valor empenhado para aquisicao de materiais para uso dos funcionarios da secretaria. Visando atender a Secretaria Municipal de Obras. | PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA | 59.290.569/0001-81 | R$ 847,00 |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002686/2025 | 0007662/2024 | 0001378/2025 | 0002686/2025 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE, RUAS E DEMAIS REPAROS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA | 59.290.569/0001-81 | R$ 1.895,00 |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0002679/2025 | 0008003/2024 | 0001209/2025 | 0002679/2025 | Valor que se empenha para aquisicao de medicamentos, afim de atender as demandas da Farmacia Basica Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | R$ 1.671,10 |
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Detalhes
| 20/03/2025 | 0002669/2025 | 0008512/2024 | 0000044/2025 | 0002669/2025 | Valor empenhado para pagamento de prestacao de servico de Apoio de 12hrs, que serao utilizados entre os dias 13 a 29 de dezembro/2024, na Praca Dr Passos Maia, das 19 as 07hrs, para seguranca e organizacao da decoracao natalina. Em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo. | BIANCA DA SILVA 09092929654 | 49.247.445/0001-60 | R$ 3.519,62 |
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Detalhes
| 20/03/2025 | 0002666/2025 | 0008816/2024 | 0000043/2025 | 0002666/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO DE 12 HORAS, QUE SERA UTILIZADO NO EVENTO TRADICIONAL REVEILLON 2025, NA PRACA MONSENHOR JOAO OENNING, NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DAS POSSES, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | BIANCA DA SILVA 09092929654 | 49.247.445/0001-60 | R$ 828,14 |