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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 04/03/2026 13:30:57

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/03/20260000225/20250001258/2026Valor que se empenha para aquisicao de fechaduras destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.HORIZONTE AZUL LICITA LTDA27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos63.236.363/0001-40R$ 280,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000225/20250001252/2026Valor que se empenha para aquisicao de arame recozido destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.REAL MADEIREIRA27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos13.055.431/0001-05R$ 232,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000221/20250001251/2026Valor que se empenha para aquisicao de pecas hidraulicas destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos21.316.521/0001-22R$ 2.481,0630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000221/20250001250/2026Valor que se empenha para aquisicao de pecas hidraulicas destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos31.868.626/0001-48R$ 1.665,8830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000221/20250001249/2026Valor que se empenha para aquisicao de pecas hidraulicas destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos45.740.175/0001-73R$ 1.062,5630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000223/20250001248/2026Valor que se empenha para a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos86.573.904/0001-21R$ 4.320,3330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000221/20250001247/2026Valor que se empenha para a aquisicao de materiais e pecas hidraulicas destinados a manutencao e reparos nos predios publicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos86.573.904/0001-21R$ 4.088,9530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000197/20240001246/2026Valor que se empenha para aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo: MOTONIVELADORA / Placa: 140B2 , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos00.840.246/0001-71R$ 2.604,7830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000197/20240001245/2026Valor que se empenha para aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo: MOTONIVELADORA / Placa: 140B2 , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos00.840.246/0001-71R$ 385,1730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000197/20240001244/2026Valor que se empenha para aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo: MOTONIVELADORA / Placa: 140B2 , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes.JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos00.840.246/0001-71R$ 3.264,3930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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