| |
|
Detalhes
| 13/02/2026 | 0000110/2025 | 0000147/2026 | Anulacao de empenho em razao da desistencia do contrato por parte do contratado. | DENIS MARTINS DA SILVA ME | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 49.776.312/0001-80 | -R$ 149.679,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 13/02/2026 | 0000009/2026 | 0000970/2026 | Valor que se empenha para aquisicao de 10 lanches, que serao destinados ao enfermeiro e motorista da ambulancia que estarao prestando atendimento durante o evento Carnaval Guape 2026, a ser realizado nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2026, na Praca Dr. Passos Maia. Considerando que havera 1 enfermeiro e 1 motorista por dia, totalizando 2 profissionais por dia, perfazendo o total de 10 lanches durante os 05 dias de evento. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. | DOUGLAS DUTRA SILVA - MEI | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 41.035.112/0001-65 | R$ 299,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000223/2025 | 0000969/2026 | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao, que sera destinadas a manutencao de pontes e mata-burros do municipio, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Estradas e Transportes. | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 86.573.904/0001-21 | R$ 679,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | | 0000968/2026 | VALOR ORA EMPENHADO PARA CUSTEAR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM QUE SERA REALIZADA PELO PREFEITO PEDRO LUIS SIMOES A CIDADE DE POCO FUNDO NO DIA 13/02/2026 PARA COMPARECER EM HOSPITAL ONDE SE DISCUTIRA A VIABILIDDE DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO DE GUAPE. | PEDRO LUIS SIMOES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.666.086-** | R$ 480,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | | 0000967/2026 | VALOR ORA EMPENHADO PARA CUSTEAR GASTOS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM QUE SERA REALIZADA PELO ASSESSOR DE GOVERNO ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA A CIDADE DE POCO FUNDO NO DIA 12/02/2026, PARA PARA TRANSPORTAR PREFEITO QUE CUMPRIRA AGENDA EM HOSPITAL ONDE DISCUTIRA A RESPEITO DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO DE GUAPE. | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.415.516-** | R$ 30,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000207/2025 | 0000966/2026 | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Apoio Operacional, com carga horaria de 12 horas, a serem executados entre os dias 12 a 17 de fevereiro de 2026, durante o evento Carnaval Guape 2026, na Praca Dr. Passos Maia, sendo disponibilizados 2 profissionais por dia, totalizando 12 apoios nos 6 dias de evento, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo. | ZELAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 57.329.513/0001-68 | R$ 3.216,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000119/2025 | 0000965/2026 | Valor que se empenha para locacao de 20 jogos de mesas, que serao utilizados no camarim do evento Carnaval Guape 2026, a ser realizado entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 2026, sendo disponibilizados 4 jogos por dia, totalizando 20 jogos durante os 5 dias de evento, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo. | MERCEARIA JN EIRELI | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 18265600000147 | R$ 475,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000239/2025 | 0000964/2026 | Valor que se empenha para aquisicao de ferramentas destinadas a manutencao de pontes e mata-burros do municipio, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Estradas e Transportes. | VJB DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 61.838.628/0001-55 | R$ 68,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000114/2025 | 0000963/2026 | Valor que se empenha para aquisicao de tubo de aco, para reparo na carroceria de caminhao, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Estradas e Transportes. | RENATO DONIZETH GONCALVES | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 19.463.812/0001-00 | R$ 451,39 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 12/02/2026 | 0000225/2025 | 0000962/2026 | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao, que sera destinadas a manutencao de pontes e mata-burros do municipio, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Estradas e Transportes. | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos | 86.573.904/0001-21 | R$ 4.650,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |