Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha para a aquisicao de materiais graficos (bastao cola quente, caneta azul e preta, grafite 0.7) em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 NA COR PRETA Ponta metalica. rea de grip ergonmica, maior conforto na escrita. Corpo transparente (1 mm). Corpo na cor da tinta (0,7 mm). Tampa ventilada. Validade 12 meses apartir da data da entrega.	10,0000	R$ 0,84	R$ 8,40
Material	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	Bastao de Silicone; Medindo 30 Cm Comprimento;grosso.	20,0000	R$ 1,40	R$ 28,00
Material	GRAFITE 0.7	GRAFITE 0.7 Grafite 0.7 mm 2 B (macio/escuro) tubo com 12 grafites	3,0000	R$ 3,52	R$ 10,56
Material	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 NA COR AZUL Ponta metlica. rea de grip ergonmica, maior conforto na escrita. Corpo transparente (1 mm). Corpo na cor da tinta (0,7 mm). Tampa ventilada Validade 12 meses apartir da data da entrega.	30,0000	R$ 0,84	R$ 25,20
					Total Geral R$ 72,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2023	0005369/2023	Original	020301 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 72,16
				Total Geral R$ 72,16

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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