PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 56.981,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 764,23 )
   0001864/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 16,89
   0001854/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 240,35
   0001839/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 506,99
       Total R$ 764,23
Total R$ 764,23
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 662,45 )
   0001755/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 37,95
   0001751/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 578,00
   0001631/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.112 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 46,50
       Total R$ 662,45
Total R$ 662,45
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.086,75 )
   0001510/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 897,00
   0001499/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 189,75
       Total R$ 1.086,75
Total R$ 1.086,75
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 71,00 )
   0001467/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 71,00
       Total R$ 71,00
Total R$ 71,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 6.442,81 )
   0001462/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 125,91
   0001457/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.316,90
       Total R$ 6.442,81
Total R$ 6.442,81
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.650,40 )
   0001412/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 289,40
   0001411/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.361,00
       Total R$ 1.650,40
Total R$ 1.650,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 52.673,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 4.371,33 )
   0000806/2025 0002155/2025 Original021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 1.759,60
   0000804/2025 0002154/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANAR$ 2.611,73
        Total R$ 4.371,33
Total R$ 4.371,33
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.908,52 )
   0001291/2025 0002075/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 1.311,82
   0001292/2025 0002074/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 388,24
   0000243/2025 0002013/2025 Original020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 208,46
        Total R$ 1.908,52
Total R$ 1.908,52
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 5.420,87 )
   0000357/2025 0001979/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 2.302,50
   0001039/2025 0001978/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 397,60
   0001009/2025 0001976/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.293,08
   0001120/2025 0001975/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 1.427,69
        Total R$ 5.420,87
Total R$ 5.420,87
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 671,15 )
   0000548/2025 0001396/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 593,15
   0000545/2025 0001395/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 78,00
        Total R$ 671,15
Total R$ 671,15
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 33,50 )
   0000782/2025 0000979/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 33,50
        Total R$ 33,50
Total R$ 33,50
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 697,32 ) (Continua na próxima página)
   0000368/2025 0000974/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 55,96
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 54.658,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 671,15 )
   0001396/2025 0002695/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 593,15
   0001395/2025 0002694/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 78,00
         Total R$ 671,15
Total R$ 671,15
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 679,26 )
   0000979/2025 0002424/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 33,50
   0000972/2025 0002423/2025 OriginalOrcamentario021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 589,80
   0000974/2025 0002422/2025 OriginalOrcamentario020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 55,96
         Total R$ 679,26
Total R$ 679,26
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 5.317,33 )
   0014305/2024 0001408/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 153,00
   0013996/2024 0001392/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.828,00
   0013985/2024 0001391/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.1.102 - CONSTR.REFOR.AMPL.E RESTAUR. BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS, REGISTRADOS E OUTROSR$ 1.379,70
   0013983/2024 0001390/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.2.049 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICOR$ 903,64
   0013517/2024 0001389/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.052,99
         Total R$ 5.317,33
Total R$ 5.317,33
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 150,08 )
   0013986/2024 0001351/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 150,08
         Total R$ 150,08
Total R$ 150,08
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 3.799,79 ) (Continua na próxima página)
   0013988/2024 0001048/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 3.156,84
   0013984/2024 0001047/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 457,45
   0013518/2024 0001046/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 54,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS