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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 77.937,47 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.994,78 ) |
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0004504/2025
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0005110/2025
| Original | Orcamentario | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 2.994,78 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.994,78
Total R$ 2.994,78 |
| | | Data: 23/05/2025 ( Total R$ 3.193,98 ) |
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0004505/2025
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0004976/2025
| Original | Orcamentario | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 | R$ 1.996,52 |
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0004506/2025
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0004975/2025
| Original | Orcamentario | 020902 - TRANSPORTES | 2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTE | R$ 1.197,46 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.193,98
Total R$ 3.193,98 |
| | | Data: 13/05/2025 ( Total R$ 2.994,78 ) |
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0002594/2025
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0004463/2025
| Original | Orcamentario | 021101 - FAZENDA | 2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E FAZENDA | R$ 2.994,78 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.994,78
Total R$ 2.994,78 |
| | | Data: 12/05/2025 ( Total R$ 9.982,61 ) |
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0003463/2025
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0004395/2025
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 9.982,61 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.982,61
Total R$ 9.982,61 |
| | | Data: 21/02/2025 ( Total R$ 7.986,09 ) |
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0000276/2025
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0001773/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.397 - EMENDA IMPOSITIVA - AQUIS.MATER.P/ ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA - SAUDE MENTAL | R$ 7.986,09 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.986,09
Total R$ 7.986,09 |
| | | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 5.989,57 ) |
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0013514/2024
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0000409/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESE | R$ 5.789,92 |
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0013515/2024
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0000280/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.112 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 199,65 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.989,57
Total R$ 5.989,57 |
| | | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 4.272,56 ) |
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0013709/2024
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0000324/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GUAPE ACE SUAS TRAB | R$ 1.557,29 |
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0013710/2024
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0000323/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.062 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD.UNICO - IGDBF | R$ 2.715,27 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.272,56
Total R$ 4.272,56 |
| | | Data: 05/12/2024 ( Total R$ 5.989,57 ) |
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0012343/2024
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0014045/2024
| Original | Orcamentario | 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.442 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - RESOLUCAO 8685/2023 | R$ 5.989,57 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.989,57
Total R$ 5.989,57 |