Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 27.832,82 )
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 16.275,00 )
   0000419/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 16.275,00
       Total R$ 16.275,00
Total R$ 16.275,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 1.041,81 )
   0007457/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.041,81
       Total R$ 1.041,81
Total R$ 1.041,81
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 10.516,01 )
   0005736/2024 Original020801 - OBRAS2.023 - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.516,01
       Total R$ 10.516,01
Total R$ 10.516,01
       Total R$ 27.832,82
Total R$ 27.832,82
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 27.832,82 )
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 16.275,00 )
   0000419/2025 0000894/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 16.275,00
        Total R$ 16.275,00
Total R$ 16.275,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 10.516,01 )
   0005736/2024 0013721/2024 Original020801 - OBRAS2.023 - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.516,01
        Total R$ 10.516,01
Total R$ 10.516,01
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 1.041,81 )
   0007457/2024 0013407/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.041,81
        Total R$ 1.041,81
Total R$ 1.041,81
        Total R$ 27.832,82
Total R$ 27.832,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 27.832,82 )
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 16.275,00 )
   0000894/2025 0002234/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 16.275,00
         Total R$ 16.275,00
Total R$ 16.275,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 11.557,82 )
   0013407/2024 0000430/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.041,81
   0013721/2024 0000429/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.023 - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.516,01
         Total R$ 11.557,82
Total R$ 11.557,82
         Total R$ 27.832,82
Total R$ 27.832,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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