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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 19.333,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 37,42 )
   0001865/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 37,42
       Total R$ 37,42
Total R$ 37,42
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.567,49 )
   0001040/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 764,18
   0001038/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 376,74
   0001036/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 104,98
   0001030/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.240 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. UNIAOR$ 137,54
   0001021/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 184,05
       Total R$ 1.567,49
Total R$ 1.567,49
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.130,77 )
   0001001/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.130,77
       Total R$ 1.130,77
Total R$ 1.130,77
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 1.396,23 )
   0000953/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 981,63
   0000935/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 414,60
       Total R$ 1.396,23
Total R$ 1.396,23
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.556,18 )
   0000800/2025 Original021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 194,50
   0000799/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANAR$ 1.103,83
   0000798/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 257,85
       Total R$ 1.556,18
Total R$ 1.556,18
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.283,70 )
   0000763/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 1.283,70
       Total R$ 1.283,70
Total R$ 1.283,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 18.373,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.915,71 )
   0001001/2025 0002398/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.130,77
   0000953/2025 0002397/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 981,63
   0001030/2025 0002396/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.240 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. UNIAOR$ 137,54
   0001036/2025 0002395/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 104,98
   0001038/2025 0002394/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 376,74
   0001021/2025 0002393/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 184,05
        Total R$ 2.915,71
Total R$ 2.915,71
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 4.810,50 )
   0000486/2025 0001292/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 77,80
   0000459/2025 0001291/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 14,50
   0000371/2025 0001290/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 675,63
   0000515/2025 0001289/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 98,04
   0000365/2025 0001288/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 690,05
   0000763/2025 0001287/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 1.283,70
   0000800/2025 0001282/2025 Original021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 194,50
   0000798/2025 0001273/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 257,85
   0000799/2025 0001271/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANAR$ 1.103,83
   0000935/2025 0001270/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 414,60
        Total R$ 4.810,50
Total R$ 4.810,50
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 157,73 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 35.393,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 3.428,76 )
   0001270/2025 0002713/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 414,60
   0001291/2025 0002696/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 14,50
   0001292/2025 0002693/2025 OriginalOrcamentario020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 77,80
   0001288/2025 0002692/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 690,05
   0001282/2025 0002691/2025 OriginalOrcamentario021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 194,50
   0001273/2025 0002690/2025 OriginalOrcamentario021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 257,85
   0001271/2025 0002689/2025 OriginalOrcamentario021002 - MEIO AMBIENTE2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANAR$ 1.103,83
   0001290/2025 0002680/2025 OriginalOrcamentario020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 675,63
         Total R$ 3.428,76
Total R$ 3.428,76
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 3.795,14 )
   0013421/2024 0001404/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.1.102 - CONSTR.REFOR.AMPL.E RESTAUR. BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS, REGISTRADOS E OUTROSR$ 3.786,27
   0013419/2024 0001403/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8,87
         Total R$ 3.795,14
Total R$ 3.795,14
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 155,84 )
   0014252/2024 0000328/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 155,84
         Total R$ 155,84
Total R$ 155,84
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 130,10 )
   0013420/2024 0000403/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 17,74
   0013416/2024 0000402/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 112,36
         Total R$ 130,10
Total R$ 130,10
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 890,05 ) (Continua na próxima página)
   0013417/2024 0014950/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 31,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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