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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 30.033,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/09/2023 ( Total -R$ 2.596,98 )
   0001681/2023 Anulacao020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 881,76
   0000678/2023 Anulacao020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 592,86
   0000688/2023 Anulacao020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS-R$ 1.122,36
       Total -R$ 2.596,98
Total -R$ 2.596,98
 Data: 17/07/2023 ( Total -R$ 2.824,00 )
   0000337/2023 Anulacao020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.073 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS PROPRIOS-R$ 1.059,00
   0000338/2023 Anulacao020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.073 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS PROPRIOS-R$ 1.765,00
       Total -R$ 2.824,00
Total -R$ 2.824,00
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 9.446,76 )
   0001696/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 5.295,00
   0001695/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.270,00
   0001681/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 881,76
       Total R$ 9.446,76
Total R$ 9.446,76
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 882,50 )
   0001469/2023 Original020101 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 882,50
       Total R$ 882,50
Total R$ 882,50
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 1.715,22 )
   0000688/2023 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.122,36
   0000678/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 592,86
       Total R$ 1.715,22
Total R$ 1.715,22
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 8.996,50 ) (Continua na próxima página)
   0000338/2023 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.073 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.765,00
   0000337/2023 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.073 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.059,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 14.413,75 )
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 12.120,00 )
   0004181/2022 0008406/2022 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 6.339,00
   0004055/2022 0008382/2022 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.226,76
   0003878/2022 0008349/2022 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.059,48
   0003985/2022 0008345/2022 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.226,76
   0004186/2022 0008344/2022 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 562,00
   0004188/2022 0008343/2022 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 706,00
        Total R$ 12.120,00
Total R$ 12.120,00
 Data: 02/08/2022 ( Total R$ 2.293,75 )
   0003634/2022 0006578/2022 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.240 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. UNIAOR$ 1.235,50
   0003569/2022 0006577/2022 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 1.058,25
        Total R$ 2.293,75
Total R$ 2.293,75
        Total R$ 14.413,75
Total R$ 14.413,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 14.413,75 )
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 3.286,24 )
   0008349/2022 0002732/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 2.059,48
   0008382/2022 0002731/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.226,76
         Total R$ 3.286,24
Total R$ 3.286,24
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 8.665,25 )
   0008406/2022 0000846/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 6.339,00
   0008344/2022 0000845/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 562,00
   0008343/2022 0000844/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 706,00
   0006577/2022 0000843/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 1.058,25
         Total R$ 8.665,25
Total R$ 8.665,25
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 1.226,76 )
   0008345/2022 0010112/2022 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.226,76
         Total R$ 1.226,76
Total R$ 1.226,76
 Data: 24/08/2022 ( Total R$ 1.235,50 )
   0006578/2022 0007884/2022 OriginalOrcamentario020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.240 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. UNIAOR$ 1.235,50
         Total R$ 1.235,50
Total R$ 1.235,50
         Total R$ 14.413,75
Total R$ 14.413,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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