	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 672,00 )
	Data: 31/01/2025 ( Total R$ 179,20 )
	0000807/2025	Original	021002 - MEIO AMBIENTE	2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA	R$ 179,20
					Total R$ 179,20 Total R$ 179,20
	Data: 03/01/2025 ( Total R$ 358,40 )
	0000355/2025	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 358,40
					Total R$ 358,40 Total R$ 358,40
	Data: 08/11/2024 ( Total R$ 134,40 )
	0007661/2024	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 134,40
					Total R$ 134,40 Total R$ 134,40
					Total R$ 672,00 Total R$ 672,00
					Total Geral R$ 672,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 672,00 )
	Data: 24/04/2025 ( Total R$ 179,20 )
	0000807/2025	0003475/2025	Original	021002 - MEIO AMBIENTE	2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA	R$ 179,20
						Total R$ 179,20 Total R$ 179,20
	Data: 10/04/2025 ( Total R$ 358,40 )
	0000355/2025	0002740/2025	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 358,40
						Total R$ 358,40 Total R$ 358,40
	Data: 30/12/2024 ( Total R$ 134,40 )
	0007661/2024	0013926/2024	Original	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 134,40
						Total R$ 134,40 Total R$ 134,40
						Total R$ 672,00 Total R$ 672,00
						Total Geral R$ 672,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 672,00 )
	Data: 08/05/2025 ( Total R$ 179,20 )
	0003475/2025	0004292/2025	Original	Orcamentario	021002 - MEIO AMBIENTE	2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA	R$ 179,20
							Total R$ 179,20 Total R$ 179,20
	Data: 28/04/2025 ( Total R$ 358,40 )
	0002740/2025	0003836/2025	Original	Orcamentario	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 358,40
							Total R$ 358,40 Total R$ 358,40
	Data: 22/01/2025 ( Total R$ 134,40 )
	0013926/2024	0000271/2025	Original	Restos a Pagar Processados	020801 - OBRAS	2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 134,40
							Total R$ 134,40 Total R$ 134,40
							Total R$ 672,00 Total R$ 672,00
							Total Geral R$ 672,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido