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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 25.377,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 3.026,80 )
   0003044/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.471 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8429/2022 SUPERAVITR$ 3.026,80
       Total R$ 3.026,80
Total R$ 3.026,80
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 1.014,00 )
   0002999/2025 Original021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 1.014,00
       Total R$ 1.014,00
Total R$ 1.014,00
 Data: 09/05/2025 ( Total -R$ 487,66 )
   0000792/2025 Anulacao021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA-R$ 506,86
   0000793/2025 Anulacao021002 - MEIO AMBIENTE2.371 - MANUTENCAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA-R$ 80,80
   0002563/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 100,00
       Total -R$ 487,66
Total -R$ 487,66
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 437,86 )
   0002523/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 437,86
       Total R$ 437,86
Total R$ 437,86
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 6.747,10 )
   0001463/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 6.747,10
       Total R$ 6.747,10
Total R$ 6.747,10
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.972,10 )
   0001123/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.634,10
   0001122/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 338,00
       Total R$ 1.972,10
Total R$ 1.972,10
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 249,00 )
   0001016/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 249,00
       Total R$ 249,00
Total R$ 249,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 409,00 )
   0000989/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 409,00
       Total R$ 409,00
Total R$ 409,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 18.068,53 )
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 7.085,10 )
   0001463/2025 0002845/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 6.747,10
   0001122/2025 0002844/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 338,00
        Total R$ 7.085,10
Total R$ 7.085,10
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 409,00 )
   0000989/2025 0002592/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 409,00
        Total R$ 409,00
Total R$ 409,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 10.574,43 )
   0007672/2024 0001394/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 194,90
   0000369/2025 0001393/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 860,40
   0008192/2024 0001391/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 847,00
   0000544/2025 0001388/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.014,00
   0000364/2025 0001387/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 321,85
   0000511/2025 0001385/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 544,78
   0000880/2025 0001384/2025 Original020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.1.102 - CONSTR.REFOR.AMPL.E RESTAUR. BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS, REGISTRADOS E OUTROSR$ 1.056,00
   0007838/2024 0001382/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 338,00
   0000952/2025 0001381/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 3.502,50
   0007662/2024 0001378/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.895,00
        Total R$ 10.574,43
Total R$ 10.574,43
        Total R$ 18.068,53
Total R$ 18.068,53
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 17.730,53 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 953,78 )
   0002592/2025 0004174/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 409,00
   0001385/2025 0004134/2025 OriginalOrcamentario020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 544,78
         Total R$ 953,78
Total R$ 953,78
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 6.747,10 )
   0002845/2025 0003838/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 6.747,10
         Total R$ 6.747,10
Total R$ 6.747,10
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 10.029,65 )
   0001393/2025 0002727/2025 OriginalOrcamentario020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 860,40
   0001384/2025 0002726/2025 OriginalOrcamentario020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.1.102 - CONSTR.REFOR.AMPL.E RESTAUR. BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS, REGISTRADOS E OUTROSR$ 1.056,00
   0001382/2025 0002725/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 338,00
   0001388/2025 0002712/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.014,00
   0001381/2025 0002711/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 3.502,50
   0001394/2025 0002709/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 194,90
   0001391/2025 0002688/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 847,00
   0001387/2025 0002687/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 321,85
   0001378/2025 0002686/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.895,00
         Total R$ 10.029,65
Total R$ 10.029,65
         Total R$ 17.730,53
Total R$ 17.730,53
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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