Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se estima para pagamento de dezembro/2024, de prestacao de servico de transporte escolar, linha Torre Telemig a Guape manha, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TORRE TELEMIG A GUAPE MANHA	Saida as 5 horas 40 minutos do ponto Claudemir sentido ao Ponto do Miller, passando pelos pontos: Mata-burro do Jose Tito, Torre Telemig, Marsir, e por ultimo no ponto do Douglas. Segue com destino as Escolas de Guape: Pre-Escolar Sonho Meu, E. E. Dr. Lauro Correa do Amaral, E. E. Antonio Passos Silva e por ultimo na E. E. Pref. Jose Procopio de Oliveira. Retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida.	1.103,2000	R$ 7,47	R$ 8.240,90
					Total Geral R$ 8.240,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0013868/2024	Original	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 8.240,90
				Total Geral R$ 8.240,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/01/2025	0013868/2024	0000350/2025	Original	Restos a Pagar Processados	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 8.004,39
						Total Geral R$ 8.004,39

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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