Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha para aquisicao de produtos e materias (Prendedor para papel 19mm, Pilhas AAA, Cola em bastao 40g e Grampo trilho plastico 600 folhas) em atendimento a Secretaria Muncipal de Obras.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COLA EM BASTAO 40 GRAMAS	COLA EM BASTAO 40 GRAMAS A base de agua com secagem rapida. Tamanho: 8 x 1 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura)	5,0000	R$ 2,81	R$ 14,05
Material	PRENDEDOR PARA PAPEL 19 MM	PRENDEDOR PARA PAPEL 19 MM PACOTE COM 24 UNIDADES	2,0000	R$ 9,41	R$ 18,82
Material	GRAMPO TRILHO PLASTICO 600 FLH	GRAMPO TRILHO PLASTICO PARA 600 FOLHAS Grampo Plastico Estendido Descricao: Quantidade: 50 unidades Comprimento total: 30 cm Injetado em polietileno com capacidade para armazenar 600 folhas 75g. Dimensao: 300 x 9 x 112 mm PACOTE COM 50 UNIDADES	3,0000	R$ 17,22	R$ 51,66
Material	PILHAS AAA	PILHAS AAA Pilha palito alcalina AAA. CAIXA COM 32 UNIDADES	2,0000	R$ 58,10	R$ 116,20
					Total Geral R$ 200,73

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2023	0003910/2023	Original	020801 - OBRAS	R$ 200,73
				Total Geral R$ 200,73

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/06/2023	0003910/2023	0005726/2023	Original	Orcamentario	020801 - OBRAS	R$ 200,73
						Total Geral R$ 200,73

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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