Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha para aquisicao de produtos e materias (Fita adesiva transp 5cmx50m, Grampeador de mesa 26/6 30fls e Adesivo marcador fichario) em atendimento a Secretaria Muncipal de Obras.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA ADESIVA TRANSP 5CM X 50 M	Fita Adesiva de Polipropileno (pp); Medindo (05 cm x 50m); transparente; para Empacotamento, Com Alta Adesao;	30,0000	R$ 4,48	R$ 134,40
Material	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 30 FLS	Grampeador; de Mesa; Estrutura Em Aco e Pintura Eletrostatica de Alta Resistencia; Base de Apoio Em Plastico; Medindo Minimo 12cm de Base; Na Cor Preto; Grampo 26/6; 30 FOLHAS;	5,0000	R$ 22,37	R$ 111,85
Material	ADESIVO MARCADOR FICHARIO	ADESIVO MARCADOR FICHARIO COLORIDO PAGINA LEMBRETE POST Papel plastico resistente. Tamanho 44 x 12 mm Com 5 cartelas com 100 folhas cada totalizando 500 adesivos. CORES VARIADAS PACOTE COM 05 CARTELAS CADA CARTELA POSSUI 100 FOLHAS	1,0000	R$ 7,35	R$ 7,35
					Total Geral R$ 253,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2023	0006184/2023	Original	020801 - OBRAS	R$ 253,60
				Total Geral R$ 253,60

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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