Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha para contratacao de prestacao de servicos de Brigadistas de 6 horas, que sera utilizados para o Evento "Semana Catolica", conforme Lei Municipal 3.190/25, que acontecera no dia 31 de janeiro de 2026, na Praca Dr Passos Maia. Em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO BRIGADISTA DE INCENDIO 6 horas	Prestacao de servicos de BRIGADISTAS a fim de atender as necessidades das Secretarias desta municipalidade, conforme descricoes e quantidades estimadas no termo de Referencia. A prestacao de servicos de BRIGADISTAS deve ser com profissionais treinados, uniformizados, portando radio comunicador para atuar nos eventos promovidos no Municipio de Guape nos dias determinados pelas secretarias. Hospedagem e alimentacao serao por conta da contratada. Servico de ate 06 (SEIS) horas.	2,0000	R$ 345,00	R$ 690,00
					Total Geral R$ 690,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2026	0000699/2026	Original	0211 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 690,00
				Total Geral R$ 690,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2026	0000699/2026	0001430/2026	Original	Orcamentario	0211 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 593,40
						Total Geral R$ 593,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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