Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha para compra de materiais de construcao, para construcao na casa de pesssoa carente, Senhora Aparecida de Fatima Medeiros, conforme laudo social anexo na autorizacao de empenho. Em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ENGATE FLEXIVEL 60CM		2,0000	R$ 5,12	R$ 10,24
Material	TUBO DE PVC ESGOTO DN100 6M	TUBO DE PVC ESGOTO DN100 6M	2,0000	R$ 49,99	R$ 99,98
Material	TEE 20MM SOLDAVEL	TEE 20MM SOLDAVEL	3,0000	R$ 0,86	R$ 2,58
Material	CAIXA SANFONADA PVC 100 X 100 X 50 MM	COM GRELHA REDONDA, BRANCA	2,0000	R$ 10,35	R$ 20,70
Material	JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM MARROM	PARA AGUA FRIA PREDIAL	6,0000	R$ 1,04	R$ 6,24
Material	SIFAO FLEXIVEL	SIFAO FLEXIVEL	2,0000	R$ 4,49	R$ 8,98
Material	FLANGE 20MM		1,0000	R$ 5,78	R$ 5,78
Material	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 6M	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 6M	3,0000	R$ 11,90	R$ 35,70
Material	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA ¾		2,0000	R$ 39,89	R$ 79,78
Material	FLANGE 25MM		1,0000	R$ 7,24	R$ 7,24
					Total Geral R$ 277,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2025	0013467/2025	Original	020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 277,22
				Total Geral R$ 277,22

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2026	0013467/2025	0000839/2026	Original	Restos a Pagar Processados	020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 277,22
						Total Geral R$ 277,22

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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