Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DE 6 HORAS (SENDO 2 POR DIA), QUE SERA UTILIZADAS NO EVENTO FESTA DE NATAL, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO/2025, NA PRACA DR PASSOS MAIA. COM O OBJETIVO DE FOMENTAR OS EVENTOS TURISTICOS, TRADICIONAIS ANTIGOS E CULTURAIS PARA O MES DE DEZEMBRO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO BRIGADISTA DE INCENDIO 6 horas	Prestacao de servicos de BRIGADISTAS a fim de atender as necessidades das Secretarias desta municipalidade, conforme descricoes e quantidades estimadas no termo de Referencia. A prestacao de servicos de BRIGADISTAS deve ser com profissionais treinados, uniformizados, portando radio comunicador para atuar nos eventos promovidos no Municipio de Guape nos dias determinados pelas secretarias. Hospedagem e alimentacao serao por conta da contratada. Servico de ate 06 (SEIS) horas.	4,0000	R$ 345,00	R$ 1.380,00
					Total Geral R$ 1.380,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/12/2025	0014005/2025	Original	020301 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 1.380,00
				Total Geral R$ 1.380,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/01/2026	0014005/2025	0000658/2026	Original	Restos a Pagar Processados	020301 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 1.200,46
						Total Geral R$ 1.200,46

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho