Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 125 MARMITEX, QUE SERA UTILIZADOS PARA OS POLICIAIS (JANTAR) NO EVENTO CARNAVAL GUAPE 2026, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DR PASSOS MAIA. SAO 25 POLICIAIS POR DIA, TOTALIZANDO 125 MARMITEX NOS 05 DIAS DE CARNAVAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MARMITEX ZONA URBANA.	ESPECIFICACOES MINIMAS: REFEICAO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TERMICA TIPO MARMITEX COMERCIAL N 08 (ALUMNIO OU ISOPOR), COM PESO APROXIMADO DE 600 (SEISCENTOS) GRAMAS, COM TEMPERATURA DE 45 A 60, ACOMPANHADA DE SALADA. DEVERA SER FORNECIDOS TALHERES (GARFO E FACA) E GUARDANAPOS DESCARTVEIS. CONTER NO MINIMO: -PRINCIPAL: CARNE DE FRANGO, CARNE VERMELHA E/OU PEIXE; -ACOMPANHAMENTO: FEIJAO ARROZ E MACARRONADA; - SALADA: FOLHAS VERDES, TOMATE, PEPINO, ABOBORA E BATATA. -BEBIDA: REFRIGERANTE DE 350ML. ESTABELECIMENTO DEVERA ESTAR SITUADO NO MUNICIPIO DE GUAPE.	125,0000	R$ 29,00	R$ 3.625,00
					Total Geral R$ 3.625,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/03/2026	0001887/2026	Original	0211 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 3.625,00
				Total Geral R$ 3.625,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2026	0001887/2026	0002000/2026	Original	Orcamentario	0211 - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 3.625,00
						Total Geral R$ 3.625,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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