Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa autorizada na prestacao de servicos, com fornecimento de pecas, visando a realizacao antecipada da revisao de garantia prevista de 10.000 km do veiculo Chevrolet Spin, placa RML 9I42, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO DE OLEO DO COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 70,00	R$ 70,00
Material	VEDADOR DE BORRACHA	VEDADOR DE BORRACHA	1,0000	R$ 14,00	R$ 14,00
Material	FILTRO DE COMBUSTIVEL	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
Material	FILTRO DE OLEO PAI		1,0000	R$ 30,00	R$ 30,00
Material	PROTETOR DE CARTER		1,0000	R$ 289,55	R$ 289,55
Material	LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE		3,5000	R$ 87,43	R$ 306,02
					Total Geral R$ 759,57

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/12/2021	0010576/2021	Original	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 759,57
31/12/2021	0010576/2021	Original	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 759,57
				Total Geral R$ 1.519,14

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2022	0010576/2021	0001284/2022	Original	Restos a Pagar Processados	020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 759,57
						Total Geral R$ 759,57

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho