PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 631.655,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 6.113,63 )
   0006684/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 2.349,00
   0006683/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 2.349,00
   0006682/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 792,16
   0006681/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 623,47
       Total R$ 6.113,63
Total R$ 6.113,63
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 3.157,63 )
   0006442/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 375,61
   0006441/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 1.075,00
   0006440/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 853,51
   0006439/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 853,51
       Total R$ 3.157,63
Total R$ 3.157,63
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 481,80 )
   0006299/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 481,80
       Total R$ 481,80
Total R$ 481,80
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 1.238,96 )
   0006284/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.238,96
       Total R$ 1.238,96
Total R$ 1.238,96
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 8.471,78 ) (Continua na próxima página)
   0006225/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 1.068,54
   0006224/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 226,20
   0006223/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 2.713,60
   0006222/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 64,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 635.517,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 28.143,20 )
   0006222/2025 0012018/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 64,50
   0006191/2025 0012017/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 320,23
   0006225/2025 0012016/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 1.068,54
   0005670/2025 0012015/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.378,70
   0005907/2025 0012014/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 20.171,96
   0006224/2025 0012012/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 226,20
   0006223/2025 0012011/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 2.713,60
   0006220/2025 0012010/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 2.199,47
        Total R$ 28.143,20
Total R$ 28.143,20
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 26.062,63 )
   0005827/2025 0011671/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.515,66
   0005806/2025 0011670/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 19.546,97
        Total R$ 26.062,63
Total R$ 26.062,63
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 97.642,78 ) (Continua na próxima página)
   0005836/2025 0011540/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 1.116,38
   0005830/2025 0011550/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 453,03
   0005831/2025 0011548/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 3.509,94
   0005833/2025 0011547/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 1.657,30
   0005834/2025 0011546/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 120,97
   0005835/2025 0011541/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 3.011,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 541.466,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 17.977,92 )
   0011470/2025 0010964/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.079,57
   0011469/2025 0010963/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 3.036,31
   0011468/2025 0010962/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.047,86
   0011467/2025 0010961/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 776,76
   0011466/2025 0010960/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 10.686,54
   0011464/2025 0010959/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.350,88
         Total R$ 17.977,92
Total R$ 17.977,92
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 57.214,88 ) (Continua na próxima página)
   0011539/2025 0010761/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 1.544,79
   0011537/2025 0010760/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 22.689,37
   0011536/2025 0010759/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.437,47
   0011492/2025 0010757/2025 OriginalOrcamentario020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.481 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8888/2023 SUPERAVITR$ 707,42
   0011430/2025 0010756/2025 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 922,14
   0011524/2025 0010755/2025 OriginalOrcamentario020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.477 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 9081/2024 SUPERAVITR$ 1.009,68
   0011523/2025 0010754/2025 OriginalOrcamentario020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.477 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 9081/2024 SUPERAVITR$ 2.586,38
   0011428/2025 0010753/2025 OriginalOrcamentario020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.477 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 9081/2024 SUPERAVITR$ 1.776,62
   0011491/2025 0010752/2025 OriginalOrcamentario020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 661,53
   0011477/2025 0010751/2025 OriginalOrcamentario020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 770,07
   0011490/2025 0010750/2025 OriginalOrcamentario020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 2.892,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 294.781,00 )
  09/02/2017000004/201707 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECO DE SERVICO E PECAS. CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO P REVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA,COM FORN ECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE FABRICA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E CONVENIOS DESTA MU NICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 239.000,00
  30/01/2017000010/201707 - Prestacao de ServicosDISPENSA DE LICITACAO DISPENSA DE LICITACAO DEVIDO SITUACAO DE EMERGENCI A DE CALAMINDADE PUBLICA NO TRANSPORTE PUBLICO MUN ICIPAL CONFORME DECRETO 009 DE 27 DE JANEIRO DE 20 17 NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL SECRETARIA DE E DUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 48.281,00
  30/01/2017000010/201707 - Prestacao de ServicosSERVICOS MECANICOS CONTRARACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS ESPECIALIZ ADAS PARA REVISOA DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
        Total R$ 294.781,00
Total R$ 294.781,00
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