PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 423.532,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 8.520,45 )
   0000816/2026 Original0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.520,45
       Total R$ 8.520,45
Total R$ 8.520,45
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 222,85 )
   0007052/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 222,85
       Total R$ 222,85
Total R$ 222,85
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 499,99 )
   0006836/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 499,99
       Total R$ 499,99
Total R$ 499,99
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 9.574,94 )
   0006790/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 9.574,94
       Total R$ 9.574,94
Total R$ 9.574,94
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 1.828,36 )
   0006756/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
   0006744/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.739,20
       Total R$ 1.828,36
Total R$ 1.828,36
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 8.678,78 )
   0006538/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 8.678,78
       Total R$ 8.678,78
Total R$ 8.678,78
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 1.958,60 )
   0006434/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.958,60
       Total R$ 1.958,60
Total R$ 1.958,60
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 116,02 )
   0006430/2025 Original020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 116,02
       Total R$ 116,02
Total R$ 116,02
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 116,02 )
   0006342/2025 Original020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 116,02
       Total R$ 116,02
Total R$ 116,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 421.989,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 222,85 )
   0007052/2025 0000084/2026 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 222,85
        Total R$ 222,85
Total R$ 222,85
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 499,99 )
   0006836/2025 0013792/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 499,99
        Total R$ 499,99
Total R$ 499,99
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 89,16 )
   0006756/2025 0013788/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
        Total R$ 89,16
Total R$ 89,16
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 9.574,94 )
   0006790/2025 0013195/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 9.574,94
        Total R$ 9.574,94
Total R$ 9.574,94
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 1.828,36 )
   0006744/2025 0012850/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.739,20
   0006174/2025 0012825/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
        Total R$ 1.828,36
Total R$ 1.828,36
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 17.039,56 )
   0006538/2025 0012822/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 8.678,78
   0006318/2025 0012820/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 8.360,78
        Total R$ 17.039,56
Total R$ 17.039,56
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 232,04 )
   0006342/2025 0012801/2025 Original020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 116,02
   0006430/2025 0012800/2025 Original020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 116,02
        Total R$ 232,04
Total R$ 232,04
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 1.958,60 )
   0006434/2025 0012560/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.958,60
        Total R$ 1.958,60
Total R$ 1.958,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 383.859,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 26.614,50 )
   0013195/2025 0000803/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 9.574,94
   0012822/2025 0000802/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 8.678,78
   0012820/2025 0000801/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 8.360,78
         Total R$ 26.614,50
Total R$ 26.614,50
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 222,85 )
   0000084/2026 0000784/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 222,85
         Total R$ 222,85
Total R$ 222,85
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 856,63 )
   0013792/2025 0000345/2026 OriginalRestos a Pagar Processados021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 499,99
   0013788/2025 0000344/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
   0013788/2025 0000344/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
   0012825/2025 0000343/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
   0012825/2025 0000343/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,16
         Total R$ 856,63
Total R$ 856,63
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 1.739,20 )
   0012850/2025 0012493/2025 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.739,20
         Total R$ 1.739,20
Total R$ 1.739,20
 Data: 24/12/2025 ( Total R$ 232,04 )
   0012801/2025 0012430/2025 OriginalOrcamentario020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 116,02
   0012800/2025 0012429/2025 OriginalOrcamentario020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 116,02
         Total R$ 232,04
Total R$ 232,04
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.958,60 )
   0012560/2025 0011764/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.958,60
         Total R$ 1.958,60
Total R$ 1.958,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 119.889,60 )
  29/08/2016000016/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTO S DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E DESCARTAVEISTERMINO DE PRAZOR$ 119.889,60
        Total R$ 119.889,60
Total R$ 119.889,60
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