PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 1.023.195,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 574,05 )
   0000520/2026 Original0211 - SECRETARIA DE TURISMO2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMOR$ 574,05
       Total R$ 574,05
Total R$ 574,05
 Data: 22/01/2026 ( Total -R$ 9.170,00 )
   0000062/2026 Anulacao0209 - SECRETARIA DE OBRAS2.070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS-R$ 9.170,00
       Total -R$ 9.170,00
Total -R$ 9.170,00
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 2.580,00 )
   0000352/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.030 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - RECURSO ESTADOR$ 2.580,00
       Total R$ 2.580,00
Total R$ 2.580,00
 Data: 01/01/2026 ( Total R$ 291.572,00 ) (Continua na próxima página)
   0000278/2026 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 10.000,00
   0000276/2026 Original0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 38.950,00
   0000253/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSO FEDERALR$ 2.580,00
   0000252/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.040 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSO ESTADUALR$ 3.225,00
   0000250/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 57.014,50
   0000249/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - RECURSO FEDERALR$ 3.870,00
   0000180/2026 Original0213 - SECRETARIA DE ESPORTES2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.935,00
   0000146/2026 Original0212 - SECRETARIA DE ESTRADAS E TRANSPORTES2.081 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 81.875,00
   0000144/2026 Original0212 - SECRETARIA DE ESTRADAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 41.975,00
   0000081/2026 Original0205 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.935,00
   0000080/2026 Original0205 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.023 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 6.450,00
   0000079/2026 Original0205 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO - IGD BFR$ 967,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 740.840,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 63.398,78 ) (Continua na próxima página)
   0005097/2025 0014147/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.224 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 3.065,94
   0005097/2025 0014147/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.224 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 3.065,94
   0005097/2025 0014146/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.224 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 1.024,42
   0001273/2025 0014142/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 22.482,33
   0005788/2025 0014141/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 161,96
   0001273/2025 0014140/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 2.068,26
   0001273/2025 0014138/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.128,75
   0001273/2025 0014136/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 7.699,18
   0001273/2025 0014135/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 163,75
   0005788/2025 0014134/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 2.049,82
   0005788/2025 0014132/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 323,36
   0001273/2025 0014131/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 5.490,29
   0001273/2025 0014130/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 954,27
   0001281/2025 0014128/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 193,50
   0001303/2025 0014127/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 150,81
   0003173/2025 0014126/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 591,57
   0001279/2025 0014124/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 701,54
   0001264/2025 0014122/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 505,17
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 800.501,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 107.691,07 ) (Continua na próxima página)
   0014142/2025 0000522/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 22.428,37
   0014140/2025 0000521/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 2.063,30
   0014138/2025 0000520/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.126,04
   0014136/2025 0000519/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 7.680,70
   0014135/2025 0000518/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 163,36
   0014131/2025 0000517/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 5.477,11
   0014130/2025 0000516/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 951,98
   0013723/2025 0000515/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 9.107,51
   0013214/2025 0000514/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 2.412,94
   0013213/2025 0000513/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 5.533,69
   0013208/2025 0000512/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 163,39
   0013205/2025 0000511/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 18.218,42
   0014127/2025 0000502/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 150,45
   0014114/2025 0000501/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.568,31
   0014108/2025 0000500/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18,91
   0014110/2025 0000499/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.004 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 491,75
   0014109/2025 0000498/2026 OriginalRestos a Pagar Processados021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 128,69
   0014126/2025 0000497/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 590,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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