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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 113.818,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0002107/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 710,00
   0002106/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 570,00
   0002105/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.420,00
       Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 387,00 )
   0001407/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 387,00
       Total R$ 387,00
Total R$ 387,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.505,00 )
   0000466/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.505,00
       Total R$ 1.505,00
Total R$ 1.505,00
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 645,00 )
   0000363/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 645,00
       Total R$ 645,00
Total R$ 645,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 78.158,00 ) (Continua na próxima página)
   0000246/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.800,00
   0000245/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 10.320,00
   0000244/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 26.850,00
   0000214/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 4.155,00
   0000181/2025 Original020201 - DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO2.019 - MANUTENCAO DA GESTAO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAOR$ 3.142,00
   0000174/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.142,00
   0000138/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 852,00
   0000131/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 852,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 106.095,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 129,00 )
   0001407/2025 0002926/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 129,00
        Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.711,00 )
   0000246/2025 0002462/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.580,00
   0000245/2025 0002461/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.290,00
   0000244/2025 0002460/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 551,00
   0000244/2025 0002458/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 1.290,00
        Total R$ 5.711,00
Total R$ 5.711,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 4.894,00 )
   0000130/2025 0001998/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 129,00
   0000130/2025 0001997/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 129,00
   0000244/2025 0001996/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 551,00
   0000466/2025 0001992/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.505,00
   0000246/2025 0001991/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.580,00
        Total R$ 4.894,00
Total R$ 4.894,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 516,00 )
   0000363/2025 0001849/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 258,00
   0000174/2025 0001848/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 258,00
        Total R$ 516,00
Total R$ 516,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 387,00 ) (Continua na próxima página)
   0000214/2025 0000618/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 129,00
   0000363/2025 0000617/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 129,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 98.146,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 4.867,81 )
   0001996/2025 0003134/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 549,68
   0001992/2025 0003133/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.486,94
   0001991/2025 0003132/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.573,81
   0001848/2025 0003118/2025 OriginalOrcamentario020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 257,38
         Total R$ 4.867,81
Total R$ 4.867,81
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 257,38 )
   0000617/2025 0002120/2025 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 128,69
   0000618/2025 0001829/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 128,69
         Total R$ 257,38
Total R$ 257,38
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 5.569,56 )
   0013997/2024 0001388/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 117,72
   0014197/2024 0001353/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 471,86
   0014195/2024 0001352/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 1.177,17
   0012310/2024 0001308/2025 OriginalRestos a Pagar Processados021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 389,77
   0012306/2024 0001307/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.111,50
   0012304/2024 0001306/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 129,92
   0012303/2024 0001305/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 874,38
   0012302/2024 0001304/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 259,84
   0011906/2024 0001303/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 1.037,40
         Total R$ 5.569,56
Total R$ 5.569,56
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 706,31 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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