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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 160.536,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.335,00 )
   0001553/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.335,00
       Total R$ 1.335,00
Total R$ 1.335,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 486,20 )
   0001422/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 486,20
       Total R$ 486,20
Total R$ 486,20
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 810,90 )
   0000920/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 810,90
       Total R$ 810,90
Total R$ 810,90
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 745,36 )
   0000483/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 745,36
       Total R$ 745,36
Total R$ 745,36
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 4.710,58 )
   0000452/2025 Original021101 - FAZENDA2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E FAZENDAR$ 1.180,12
   0000442/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.706,90
   0000440/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.823,56
       Total R$ 4.710,58
Total R$ 4.710,58
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 11.847,50 )
   0007713/2024 Anulacao020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 4.617,50
   0007712/2024 Anulacao020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEI-R$ 4.617,50
   0007775/2024 Anulacao020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.248 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR-R$ 2.612,50
       Total -R$ 11.847,50
Total -R$ 11.847,50
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 1.238,00 )
   0006197/2024 Anulacao020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 1.238,00
       Total -R$ 1.238,00
Total -R$ 1.238,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 486,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 180.493,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 1.335,00 )
   0001553/2025 0002725/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.335,00
        Total R$ 1.335,00
Total R$ 1.335,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.690,26 )
   0000440/2025 0001580/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 675,98
   0000483/2025 0001579/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 509,00
   0000442/2025 0001578/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.463,54
   0000452/2025 0001577/2025 Original021101 - FAZENDA2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E FAZENDAR$ 1.041,74
        Total R$ 3.690,26
Total R$ 3.690,26
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 7.773,00 )
   0007553/2024 0014001/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 7.286,80
   0008134/2024 0014000/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 486,20
        Total R$ 7.773,00
Total R$ 7.773,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 375,40 )
   0006527/2024 0012757/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 375,40
        Total R$ 375,40
Total R$ 375,40
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 452,90 )
   0007786/2024 0012503/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 452,90
        Total R$ 452,90
Total R$ 452,90
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 3.707,50 )
   0007214/2024 0012301/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.707,50
        Total R$ 3.707,50
Total R$ 3.707,50
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 7.811,60 )
   0006951/2024 0011903/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 678,50
   0006197/2024 0011891/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.133,10
        Total R$ 7.811,60
Total R$ 7.811,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 162.093,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 7.199,36 )
   0014001/2024 0001311/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 7.199,36
         Total R$ 7.199,36
Total R$ 7.199,36
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 480,37 )
   0014000/2024 0000360/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 480,37
         Total R$ 480,37
Total R$ 480,37
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 370,90 )
   0012757/2024 0014800/2024 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 370,90
         Total R$ 370,90
Total R$ 370,90
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 4.110,48 )
   0012503/2024 0014314/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 447,47
   0012301/2024 0014313/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.663,01
         Total R$ 4.110,48
Total R$ 4.110,48
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 3.663,01 )
   0011057/2024 0013842/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 2.197,81
   0011056/2024 0013841/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 1.465,20
         Total R$ 3.663,01
Total R$ 3.663,01
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 8.380,08 )
   0011903/2024 0013556/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 8,14
   0011903/2024 0013555/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 662,22
   0011891/2024 0013475/2024 OriginalOrcamentario020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.047,50
   0011903/2024 0013444/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 662,22
         Total R$ 8.380,08
Total R$ 8.380,08
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 4.206,77 ) (Continua na próxima página)
   0010829/2024 0012922/2024 OriginalOrcamentario020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 323,21
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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