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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 1.040.034,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 7.650,00 )
   0007554/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 7.650,00
       Total R$ 7.650,00
Total R$ 7.650,00
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 12.240,00 )
   0006206/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 12.240,00
       Total R$ 12.240,00
Total R$ 12.240,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 6.120,00 )
   0005538/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 6.120,00
       Total R$ 6.120,00
Total R$ 6.120,00
 Data: 18/04/2023 ( Total R$ 12.368,00 )
   0001766/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 12.368,00
       Total R$ 12.368,00
Total R$ 12.368,00
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 5.241,00 )
   0001018/2023 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 5.241,00
       Total R$ 5.241,00
Total R$ 5.241,00
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 1.232,40 )
   0000680/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.232,40
       Total R$ 1.232,40
Total R$ 1.232,40
 Data: 04/01/2023 ( Total R$ 3.491,80 )
   0000396/2023 Original020101 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 616,20
   0000395/2023 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.027,00
   0000393/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 616,20
   0000392/2023 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.232,40
       Total R$ 3.491,80
Total R$ 3.491,80
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 14.228,00 )
   0000172/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 14.228,00
       Total R$ 14.228,00
Total R$ 14.228,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 1.040.034,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 7.650,00 )
   0007554/2024 0012363/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 7.650,00
        Total R$ 7.650,00
Total R$ 7.650,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 12.240,00 )
   0006206/2024 0009273/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 12.240,00
        Total R$ 12.240,00
Total R$ 12.240,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 6.120,00 )
   0005538/2024 0007999/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 6.120,00
        Total R$ 6.120,00
Total R$ 6.120,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 12.368,00 )
   0001766/2023 0003039/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 12.368,00
        Total R$ 12.368,00
Total R$ 12.368,00
 Data: 17/03/2023 ( Total R$ 5.241,00 )
   0001018/2023 0001873/2023 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 5.241,00
        Total R$ 5.241,00
Total R$ 5.241,00
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 1.232,40 )
   0000680/2023 0001497/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.232,40
        Total R$ 1.232,40
Total R$ 1.232,40
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 17.719,80 )
   0000392/2023 0001289/2023 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.232,40
   0000172/2023 0001288/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 14.228,00
   0000395/2023 0001287/2023 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.027,00
   0000393/2023 0001286/2023 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 616,20
   0000396/2023 0001285/2023 Original020101 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 616,20
        Total R$ 17.719,80
Total R$ 17.719,80
 Data: 24/11/2022 ( Total R$ 2.054,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 1.023.029,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 7.558,20 )
   0012363/2024 0001170/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 7.558,20
         Total R$ 7.558,20
Total R$ 7.558,20
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 12.093,12 )
   0009273/2024 0010586/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 12.093,12
         Total R$ 12.093,12
Total R$ 12.093,12
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 6.046,56 )
   0007999/2024 0009233/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 6.046,56
         Total R$ 6.046,56
Total R$ 6.046,56
 Data: 05/05/2023 ( Total R$ 12.368,00 )
   0003039/2023 0003861/2023 OriginalOrcamentario020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 12.368,00
         Total R$ 12.368,00
Total R$ 12.368,00
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 1.232,40 )
   0001289/2023 0002813/2023 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.056 - MANUT. ATIV. OFICINAS FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 1.232,40
         Total R$ 1.232,40
Total R$ 1.232,40
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 6.268,00 )
   0001873/2023 0002702/2023 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.228 - MANUTENCAO DOS MODULOS DO PROGRAMA BARRIGA CHEIAR$ 5.241,00
   0001287/2023 0002701/2023 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.027,00
         Total R$ 6.268,00
Total R$ 6.268,00
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 9.653,80 )
   0010080/2022 0000835/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 2.054,00
   0009658/2022 0000834/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 2.054,00
   0007831/2022 0000833/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.054,00
   0007080/2022 0000832/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 410,80
   0006124/2022 0000831/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.081,00
         Total R$ 9.653,80
Total R$ 9.653,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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