PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 182.475,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 323,00 )
   0000345/2026 Original0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 323,00
       Total R$ 323,00
Total R$ 323,00
 Data: 01/01/2026 ( Total R$ 15.053,00 )
   0000226/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSO FEDERALR$ 1.505,00
   0000225/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.040 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSO ESTADUALR$ 1.519,00
   0000224/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - RECURSO FEDERALR$ 2.690,00
   0000211/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.030 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - RECURSO ESTADOR$ 2.775,00
   0000210/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.029 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.825,00
   0000208/2026 Original0206 - SECRETARIA DE SAUDE2.025 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.339,00
   0000182/2026 Original0213 - SECRETARIA DE ESPORTES2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 3.400,00
       Total R$ 15.053,00
Total R$ 15.053,00
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 18.857,00 )
   0002736/2025 Anulacao020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVIT-R$ 2.109,00
   0002737/2025 Anulacao020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.481 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8888/2023 SUPERAVIT-R$ 6.750,00
   0002672/2025 Anulacao020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.481 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8888/2023 SUPERAVIT-R$ 2.380,00
   0002671/2025 Anulacao020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVIT-R$ 2.128,00
   0000198/2025 Anulacao020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.245 - MANUT. VIG. EPIDEM. AMBIENT.SAUDE TRAB.- R. ESTADO-R$ 5.490,00
       Total -R$ 18.857,00
Total -R$ 18.857,00
 Data: 23/12/2025 ( Total -R$ 1.250,00 )
   0003294/2025 Anulacao021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-R$ 1.250,00
       Total -R$ 1.250,00
Total -R$ 1.250,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 900,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 167.422,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 323,00 )
   0000345/2026 0000351/2026 Original0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 323,00
        Total R$ 323,00
Total R$ 323,00
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 180,00 )
   0002736/2025 0000080/2026 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 180,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 1.315,50 )
   0002736/2025 0014003/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 89,00
   0006842/2025 0013998/2025 Original021101 - FAZENDA2.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E FAZENDAR$ 221,50
   0002736/2025 0013997/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 105,00
   0007048/2025 0013996/2025 Original021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 360,00
   0007048/2025 0013994/2025 Original021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 540,00
        Total R$ 1.315,50
Total R$ 1.315,50
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 1.495,00 )
   0007044/2025 0013787/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 569,00
   0002737/2025 0013785/2025 Original020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.481 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8888/2023 SUPERAVITR$ 60,00
   0002671/2025 0013784/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 160,00
   0002736/2025 0013783/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 265,00
   0002671/2025 0013782/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 237,00
   0002671/2025 0013781/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 204,00
        Total R$ 1.495,00
Total R$ 1.495,00
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 7.576,00 ) (Continua na próxima página)
   0006429/2025 0013711/2025 Original020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 728,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 168.382,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 323,00 )
   0000351/2026 0000933/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 323,00
         Total R$ 323,00
Total R$ 323,00
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 3.187,50 )
   0013381/2025 0000798/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 3.187,50
         Total R$ 3.187,50
Total R$ 3.187,50
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 908,00 )
   0013711/2025 0000788/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020301 - SECRETARIA DE TURISMO2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAISR$ 728,00
   0000080/2026 0000783/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 180,00
         Total R$ 908,00
Total R$ 908,00
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 8.489,00 ) (Continua na próxima página)
   0013994/2025 0000628/2026 OriginalRestos a Pagar Processados021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 540,00
   0013994/2025 0000628/2026 OriginalRestos a Pagar Processados021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 540,00
   0013996/2025 0000627/2026 OriginalRestos a Pagar Processados021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 360,00
   0013996/2025 0000627/2026 OriginalRestos a Pagar Processados021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 360,00
   0013785/2025 0000623/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.481 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8888/2023 SUPERAVITR$ 60,00
   0013785/2025 0000623/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE2.481 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8888/2023 SUPERAVITR$ 60,00
   0013787/2025 0000589/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 569,00
   0013658/2025 0000588/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 815,00
   0013657/2025 0000587/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.088,00
   0013656/2025 0000586/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 240,00
   0013997/2025 0000585/2026 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO RESOLUCAO SES/MG 8618/2023, 9076/2023 E 9326/2024 SUPERAVITR$ 105,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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