PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 10.039,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.042,36 )
   0001838/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.042,36
       Total R$ 1.042,36
Total R$ 1.042,36
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 580,44 )
   0001511/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 580,44
       Total R$ 580,44
Total R$ 580,44
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.013,50 )
   0001461/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.013,50
       Total R$ 1.013,50
Total R$ 1.013,50
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 400,40 )
   0001415/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 150,15
   0001414/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 250,25
       Total R$ 400,40
Total R$ 400,40
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 928,63 )
   0001128/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 383,14
   0001124/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 545,49
       Total R$ 928,63
Total R$ 928,63
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 501,19 )
   0001044/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 11,70
   0001034/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 338,43
   0001029/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.240 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. UNIAOR$ 43,16
   0001019/2025 Anulacao020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITO-R$ 17,55
   0001020/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 107,90
   0001019/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 17,55
       Total R$ 501,19
Total R$ 501,19
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 9.266,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 245,33 )
   0000803/2025 0001227/2025 Original021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 245,33
        Total R$ 245,33
Total R$ 245,33
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 287,04 )
   0000801/2025 0001228/2025 Original021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 287,04
        Total R$ 287,04
Total R$ 287,04
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 148,20 )
   0000458/2025 0001175/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 148,20
        Total R$ 148,20
Total R$ 148,20
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 934,22 )
   0000512/2025 0001147/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 57,48
   0000370/2025 0001146/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 184,27
   0000781/2025 0001145/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 457,39
   0000505/2025 0001144/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 108,98
   0000463/2025 0001143/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 126,10
        Total R$ 934,22
Total R$ 934,22
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 800,78 )
   0000354/2025 0000382/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 484,70
   0008006/2024 0000381/2025 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 98,12
   0008189/2024 0000380/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 217,96
        Total R$ 800,78
Total R$ 800,78
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 198,43 ) (Continua na próxima página)
   0007673/2024 0013957/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 71,50
   0007699/2024 0013955/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 27,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 9.307,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 525,99 )
   0001228/2025 0002729/2025 OriginalOrcamentario021002 - MEIO AMBIENTE2.132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTER$ 283,60
   0001227/2025 0002728/2025 OriginalOrcamentario021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 242,39
         Total R$ 525,99
Total R$ 525,99
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.803,80 )
   0000381/2025 0002229/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 96,94
   0001175/2025 0002225/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 146,42
   0001145/2025 0002224/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 451,90
   0001143/2025 0002223/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 124,59
   0000380/2025 0002222/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 215,34
   0001146/2025 0002214/2025 OriginalOrcamentario020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 182,06
   0001144/2025 0002211/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 107,67
   0000382/2025 0002207/2025 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 478,88
         Total R$ 1.803,80
Total R$ 1.803,80
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 196,06 )
   0013952/2024 0000420/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 17,34
   0013957/2024 0000303/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 70,64
   0013950/2024 0000302/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 81,10
   0013955/2024 0000274/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 26,98
         Total R$ 196,06
Total R$ 196,06
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 173,18 )
   0000269/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 173,18
         Total R$ 173,18
Total R$ 173,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS