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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 455.828,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 15.414,03 ) |
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0003183/2024
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0004060/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.503,92 |
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0003182/2024
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0004059/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.426,09 |
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0003179/2024
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0004058/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.622,31 |
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0003180/2024
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0004035/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.296 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 861,71 |
| | | | | | | | Total R$ 15.414,03 Total R$ 15.414,03 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 6.640,80 ) |
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0002222/2024
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0002978/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.136,88 |
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0002221/2024
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0002977/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.503,92 |
| | | | | | | | Total R$ 6.640,80 Total R$ 6.640,80 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 49.000,00 ) |
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0001520/2024
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0002314/2024
| Original | Orcamentario | 020301 - SECRETARIA DE TURISMO | 2.031 - MANUTENCAO DOS EVENTOS OFICIAIS E TRADICIONAIS | R$ 49.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 49.000,00 Total R$ 49.000,00 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 8.116,55 ) |
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0000004/2024
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0000804/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.282,57 |
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0000002/2024
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0000803/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.833,98 |
| | | | | | | | Total R$ 8.116,55 Total R$ 8.116,55 |
| | Data: 15/01/2024 ( Total R$ 13.630,15 ) |
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0010594/2023
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0000181/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.622,31 |
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0010593/2023
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0000180/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.007,84 |
| | | | | | | | Total R$ 13.630,15 Total R$ 13.630,15 |
| | Data: 20/12/2023 ( Total R$ 18.343,24 ) (Continua na próxima página) |
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0008701/2023
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0011154/2023
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.946,62 |
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0008699/2023
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0011153/2023
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.742,71 |