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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 53.863,81 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 827,14 ) |
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0005372/2023
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0003758/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITO | R$ 256,94 |
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0005371/2023
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0003757/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITO | R$ 452,94 |
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0005370/2023
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0003756/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO. | 2.049 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO | R$ 45,10 |
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0005369/2023
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0003755/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020301 - SECRETARIA DE TURISMO | 2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | R$ 72,16 |
| | | | | | | | Total R$ 827,14 Total R$ 827,14 |
| | Data: 28/12/2023 ( Total R$ 608,50 ) |
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0005366/2023
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0011756/2023
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 608,50 |
| | | | | | | | Total R$ 608,50 Total R$ 608,50 |
| | Data: 06/12/2023 ( Total R$ 753,75 ) |
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0005365/2023
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0010910/2023
| Original | Orcamentario | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 235,40 |
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0005368/2023
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0010909/2023
| Original | Orcamentario | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 518,35 |
| | | | | | | | Total R$ 753,75 Total R$ 753,75 |
| | Data: 24/10/2023 ( Total R$ 894,00 ) |
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0005367/2023
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0009609/2023
| Original | Orcamentario | 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADO | R$ 894,00 |
| | | | | | | | Total R$ 894,00 Total R$ 894,00 |
| | Data: 20/03/2023 ( Total R$ 26.699,74 ) |
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0011583/2022
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0002289/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA | 2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADO | R$ 26.699,74 |
| | | | | | | | Total R$ 26.699,74 Total R$ 26.699,74 |
| | Data: 21/12/2022 ( Total R$ 1.353,75 ) |
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0009193/2022
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0012073/2022
| Original | Orcamentario | 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 2.287 - MANUTENCAO DE ASPS RESOLUCAO 7.732 | R$ 1.353,75 |
| | | | | | | | Total R$ 1.353,75 Total R$ 1.353,75 |
| | Data: 27/09/2022 ( Total R$ 5.289,60 ) (Continua na próxima página) |
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0009171/2021
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0009153/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 1.033,00 |
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0007102/2021
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0009152/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 889,95 |