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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 850.170,00 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 32.468,06 )
   0002681/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 32.468,06
       Total R$ 32.468,06
Total R$ 32.468,06
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 32.468,06 )
   0004599/2023 Anulacao020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 32.468,06
       Total -R$ 32.468,06
Total -R$ 32.468,06
 Data: 20/10/2023 ( Total R$ 850.170,00 )
   0004601/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 226.712,00
   0004600/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 235.885,28
   0004599/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 32.468,06
   0004598/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.381 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO DONA AGOSTINHAR$ 132.742,21
   0004597/2023 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.384 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUPERAVIT FINANCEIROR$ 222.362,45
       Total R$ 850.170,00
Total R$ 850.170,00
       Total R$ 850.170,00
Total R$ 850.170,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 850.170,00 )
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 32.468,06 )
   0002681/2024 0003841/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 32.468,06
        Total R$ 32.468,06
Total R$ 32.468,06
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 817.701,94 )
   0004601/2023 0003464/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 71.752,00
   0004601/2023 0003463/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 154.960,00
   0004598/2023 0003462/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.381 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO DONA AGOSTINHAR$ 42.064,61
   0004598/2023 0003461/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.381 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO DONA AGOSTINHAR$ 90.677,60
   0004600/2023 0003460/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 74.701,88
   0004600/2023 0003459/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 161.183,40
   0004597/2023 0003458/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.384 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUPERAVIT FINANCEIROR$ 70.247,05
   0004597/2023 0003457/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.384 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUPERAVIT FINANCEIROR$ 152.115,40
        Total R$ 817.701,94
Total R$ 817.701,94
        Total R$ 850.170,00
Total R$ 850.170,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 588.195,43 )
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 144.696,44 )
   0003464/2024 0004703/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 70.890,98
   0003460/2024 0004702/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 73.805,46
         Total R$ 144.696,44
Total R$ 144.696,44
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 153.100,48 )
   0003463/2024 0004696/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 153.100,48
         Total R$ 153.100,48
Total R$ 153.100,48
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 290.398,51 )
   0003462/2024 0004678/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.381 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO DONA AGOSTINHAR$ 41.559,84
   0003461/2024 0004677/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.381 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO DONA AGOSTINHAR$ 89.589,47
   0003459/2024 0004676/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 159.249,20
         Total R$ 290.398,51
Total R$ 290.398,51
         Total R$ 588.195,43
Total R$ 588.195,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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