| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 2.648.019,08 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 13/05/2024 ( Total R$ 17.272,47 ) |
| |
0010991/2023
|
0004861/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 1.555,00 |
| |
0010988/2023
|
0004860/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 3,10 |
| |
0010985/2023
|
0004859/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 37,00 |
| |
0010983/2023
|
0004858/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 590,00 |
| |
0010980/2023
|
0004857/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.350,00 |
| |
0010978/2023
|
0004856/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 1.275,00 |
| |
0010975/2023
|
0004855/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 151,52 |
| |
0010971/2023
|
0004854/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 3.864,25 |
| |
0010968/2023
|
0004853/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 78,40 |
| |
0010966/2023
|
0004852/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.503,00 |
| |
0008009/2023
|
0004851/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 2.865,20 |
| | | | | | | | Total R$ 17.272,47 Total R$ 17.272,47 |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 34.245,00 ) |
| |
0001349/2024
|
0004705/2024
| Original | Orcamentario | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 33.120,00 |
| |
0002498/2024
|
0004704/2024
| Original | Orcamentario | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 1.125,00 |
| | | | | | | | Total R$ 34.245,00 Total R$ 34.245,00 |
| | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 238,40 ) |
| |
0003557/2024
|
0004670/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTIL | R$ 127,80 |
| |
0002502/2024
|
0004669/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTIL | R$ 64,20 |
| |
0002501/2024
|
0004668/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTIL | R$ 46,40 |
| | | | | | | | Total R$ 238,40 Total R$ 238,40 |