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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 7.371,99 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 03/05/2024 ( Total R$ 1.300,00 ) |
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0003887/2024
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0004549/2024
| Original | Orcamentario | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.400 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CIDADA | R$ 1.300,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00 |
| | | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 418,85 ) |
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0003430/2024
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0004307/2024
| Original | Orcamentario | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.111 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PISO MINEIRO | R$ 418,85 |
| | | | | | | | | Total R$ 418,85
Total R$ 418,85 |
| | | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 217,00 ) |
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0002654/2024
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0003152/2024
| Original | Orcamentario | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.400 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CIDADA | R$ 217,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 217,00
Total R$ 217,00 |
| | | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 867,00 ) |
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0001718/2024
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0002394/2024
| Original | Orcamentario | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.400 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CIDADA | R$ 867,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 867,00
Total R$ 867,00 |
| | | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.300,00 ) |
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0000679/2024
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0001393/2024
| Original | Orcamentario | 020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 2.400 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CIDADA | R$ 1.300,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00 |
| | | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 722,16 ) |
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0000147/2024
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0001025/2024
| Original | Orcamentario | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 419,81 |
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0000146/2024
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0001024/2024
| Original | Orcamentario | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 302,35 |
| | | | | | | | | Total R$ 722,16
Total R$ 722,16 |
| | | Data: 08/01/2024 ( Total R$ 341,44 ) |
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0010567/2023
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0000034/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 252,94 |
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0010570/2023
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0000033/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 88,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 341,44
Total R$ 341,44 |
| | | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 305,15 ) |
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0010568/2023
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0011523/2023
| Original | Orcamentario | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 305,15 |
| | | | | | | | | Total R$ 305,15
Total R$ 305,15 |
| | | Data: 08/11/2023 ( Total R$ 840,13 ) (Continua na próxima página) |