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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 2.652.629,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 6.992,78 )
   0003317/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 735,00
   0003308/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.064,88
   0003292/2024 Original021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 192,90
       Total R$ 6.992,78
Total R$ 6.992,78
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 64,40 )
   0003239/2024 Original021201 - ESPORTES2.037 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESR$ 64,40
       Total R$ 64,40
Total R$ 64,40
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 10.589,10 )
   0003219/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 497,10
   0003201/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 278,00
   0003200/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 9.814,00
       Total R$ 10.589,10
Total R$ 10.589,10
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 388,50 )
   0003038/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 68,50
   0003037/2024 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 291,00
   0003036/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 29,00
       Total R$ 388,50
Total R$ 388,50
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 66,20 )
   0002894/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 66,20
       Total R$ 66,20
Total R$ 66,20
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 518,00 )
   0002882/2024 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 518,00
       Total R$ 518,00
Total R$ 518,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 92,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 2.604.703,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 388,50 )
   0003038/2024 0004365/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 68,50
   0003037/2024 0004364/2024 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 291,00
   0003036/2024 0004363/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 29,00
        Total R$ 388,50
Total R$ 388,50
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 518,00 )
   0002882/2024 0004357/2024 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 518,00
        Total R$ 518,00
Total R$ 518,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 219,80 )
   0002418/2024 0003557/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTILR$ 127,80
   0002445/2024 0003556/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 92,00
        Total R$ 219,80
Total R$ 219,80
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 8.465,40 ) (Continua na próxima página)
   0001771/2024 0003302/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.168,00
   0001749/2024 0003301/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 112,50
   0002006/2024 0003300/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 555,00
   0001849/2024 0003299/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 882,00
   0001851/2024 0003298/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 150,00
   0001987/2024 0003297/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 148,20
   0001860/2024 0003296/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 202,10
   0001857/2024 0003295/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.627,10
   0001931/2024 0003294/2024 Original021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 178,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 2.648.019,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 17.272,47 )
   0010991/2023 0004861/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.555,00
   0010988/2023 0004860/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 3,10
   0010985/2023 0004859/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 37,00
   0010983/2023 0004858/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 590,00
   0010980/2023 0004857/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.350,00
   0010978/2023 0004856/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.275,00
   0010975/2023 0004855/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 151,52
   0010971/2023 0004854/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.864,25
   0010968/2023 0004853/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 78,40
   0010966/2023 0004852/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.503,00
   0008009/2023 0004851/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 2.865,20
         Total R$ 17.272,47
Total R$ 17.272,47
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 34.245,00 )
   0001349/2024 0004705/2024 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 33.120,00
   0002498/2024 0004704/2024 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.125,00
         Total R$ 34.245,00
Total R$ 34.245,00
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 238,40 )
   0003557/2024 0004670/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTILR$ 127,80
   0002502/2024 0004669/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTILR$ 64,20
   0002501/2024 0004668/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO1.007 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO ESCOLAS DA REDE INFANTILR$ 46,40
         Total R$ 238,40
Total R$ 238,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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