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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guapé - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 116.089,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 122,40 )
   0001552/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 122,40
       Total R$ 122,40
Total R$ 122,40
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.153,10 )
   0001458/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 119,60
   0001425/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.033,50
       Total R$ 1.153,10
Total R$ 1.153,10
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 20.539,80 )
   0000997/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 20.320,20
   0000984/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 219,60
       Total R$ 20.539,80
Total R$ 20.539,80
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.288,00 )
   0000876/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 1.288,00
       Total R$ 1.288,00
Total R$ 1.288,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 880,00 )
   0000832/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 880,00
       Total R$ 880,00
Total R$ 880,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 1.378,33 )
   0000778/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.378,33
       Total R$ 1.378,33
Total R$ 1.378,33
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 33.798,30 )
   0000309/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 21.907,80
   0000308/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 11.890,50
       Total R$ 33.798,30
Total R$ 33.798,30
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 933,84 )
   0008133/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 933,84
       Total R$ 933,84
Total R$ 933,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 116.049,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 219,60 )
   0000984/2025 0002092/2025 Original020701 - SECRETARIA DE SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 219,60
        Total R$ 219,60
Total R$ 219,60
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 20.320,20 )
   0000997/2025 0002044/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 20.320,20
        Total R$ 20.320,20
Total R$ 20.320,20
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.288,00 )
   0000876/2025 0001297/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 1.288,00
        Total R$ 1.288,00
Total R$ 1.288,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 880,00 )
   0000832/2025 0001216/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 880,00
        Total R$ 880,00
Total R$ 880,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 1.378,33 )
   0000778/2025 0001043/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.378,33
        Total R$ 1.378,33
Total R$ 1.378,33
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 33.798,30 )
   0000308/2025 0000598/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 11.890,50
   0000309/2025 0000597/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 21.907,80
        Total R$ 33.798,30
Total R$ 33.798,30
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 933,84 )
   0008133/2024 0013519/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 933,84
        Total R$ 933,84
Total R$ 933,84
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 10.821,00 )
   0006888/2024 0011058/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 10.821,00
        Total R$ 10.821,00
Total R$ 10.821,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.070,60 ) (Continua na próxima página)
   0006950/2024 0010832/2024 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 300,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 108.279,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.272,55 )
   0001297/2025 0002716/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 1.272,55
         Total R$ 1.272,55
Total R$ 1.272,55
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 869,44 )
   0001216/2025 0002373/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 869,44
         Total R$ 869,44
Total R$ 869,44
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.361,80 )
   0001043/2025 0002259/2025 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 1.361,80
         Total R$ 1.361,80
Total R$ 1.361,80
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 33.392,73 )
   0000597/2025 0001784/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.043 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 21.644,91
   0000598/2025 0001783/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.247 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES/CEMEIR$ 11.747,82
         Total R$ 33.392,73
Total R$ 33.392,73
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 922,64 )
   0013519/2024 0000434/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 922,64
         Total R$ 922,64
Total R$ 922,64
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.691,15 )
   0011058/2024 0013869/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 10.691,15
         Total R$ 10.691,15
Total R$ 10.691,15
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 3.849,25 )
   0010251/2024 0012918/2024 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.246 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLARR$ 3.849,25
         Total R$ 3.849,25
Total R$ 3.849,25
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.057,76 )
   0010832/2024 0012485/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 296,40
   0010831/2024 0012484/2024 OriginalOrcamentario020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 761,36
         Total R$ 1.057,76
Total R$ 1.057,76
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 37.751,09 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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